1、- 1 -铜陵市枞阳县农业委员会 2017 年部门预算情况第一部分 部门概况一、 主要职能根据枞政办201555 号文件规定，枞阳县农业委员会是主管全县农业和农村工作的县政府工作部门。主要职能是贯彻中央和省、市农业农村经济的法律法规和方针政策，落实县委、县政府关于“三农”工作的部署安排，负责全县农业和农村经济政策的调查研究，拟定全县农业农村经济发展战略和中长期发展规划、年度发展计划和农业发展规划，拟定农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施。具体承担农业行政管理和执法工作、农产品质量安全监管、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控、农业产业结构和农村经济结构调整、农村经济体
2、制改革、农民负担监督管理、农村集体资产和财务管理、农村集体资产股份合作制改革工作、农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设、农村土地确权登记颁证、农业农村经济综合协调工作等。承办县农村工作领导小组、- 2 -县社会主义新农村建设领导小组、县减轻农民负担工作领导小组、县秸杆禁烧和综合利用工作领导小组、县农科教统筹领导小组、县农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组、县新增粮食生产能力建设领导小组、县农村集体资产股份合作制改革工作领导小组的日常工作、县委县政府交办的其他各项工作。县农广校职能是担负中央农广校对本县职业农民进行培训和教育具体组织工作；对全县职业农民教育培训等重大问题进行调研和提出政策
3、性建议；组织制定新型职业农民教育培训实施方案；受主管部门委托，承担职业农民教育培训项目的组织实施；承担全县农业类专业技术人员继续再教育的培训工作；农民教育培训教材编订、信息统计、技术咨询等服务工作。县种植业管理局主要职能是贯彻执行国家和省种植业的方针政策，编制县域种植业的生产计划和发展规划，履行农业技术推广法和国家相关法律所规定的工作职责。制定种植业技术推广规划、年度计划、农业标准和生产技术规程，并组织实施；承担农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和推广；承担和组织实施农技推广项目工作；负责农作物病虫草害测报和防治、植物检疫及农药械管理工作；开展土壤保护、地力监测、- 3 -土壤改良
4、技术推广和农产品质量安全检测，农作物苗情与土壤墒情监测；参与管理农业资源，开展农业生态环境保护工作；组织实施田间工程等农业重点项目工作；负责对乡镇农技站的人、财、物管理工作。县畜牧兽医局主要职能是贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和畜牧业发展规划；拟定本地区重大动物疫病防控和扑灭计划；监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政和兽药药政工作；负责动物产品安全监督管理工作；负责兽医实验室生物安全管理工作；负责兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理；组织实施农业血防综合治理等农业重点项目工作；负责乡镇畜牧兽医中心站人、财、物的管理。县种子管理主要职能是组织本辖区新品种审（
5、认）定材料的报送，对辖区内种子生产（经营）单位资质的管理以及生产（经营）许可证的审核发放，承担连带辖区内农作物种子质量监督抽查、种子质量检测与管理，承担农作物品种试验示范，承担辖区内种子广告发布的审核，承担农作物种子质量田间鉴定工作，承担农作物种子执法监督体系培训指导。二、部门预算单位构成- 4 -枞阳县农业委员会预算单位由农委机关本级和 4 个财政全额拨款的事业单位枞阳县种植业管理局、枞阳县畜牧兽医局、枞阳县农广校、枞阳县种子管理站构成。铜陵市枞阳县农业委员会 2017 年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，与2016 年相比，预算单位无增减变化。纳入铜陵市枞阳县农业委员会 2017
6、 年度部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。序号 单位名称 单位性质1 枞阳县农业委员会本级 行政机关2 枞阳县畜牧兽医局 事业单位3 枞阳县种植业管理局 事业单位4 枞阳县农广校 事业单位5 枞阳县种子管理站 事业单位- 5 -三、2017 年度主要工作任务县农委的主要工作任务是按照县委、县政府关于农业和农村工作的整体部署，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，大力发展高效农业、生态农业、特色农业，着力推进现代生态农业产业化。大力提升粮食综合生产能力。促进油料、棉花、蔬菜、生猪、农禽等主要农产品稳定生产。大力培育新型农业经营主体，努力构建新型农业经营体系。加强农产品品牌建设，组织
7、新型农业经营主体，积极参加省市在上海、合肥等地举办的农产品交易会。加快农业转型升级，发展“一村一品”、“一乡（镇）一业”，推进美好乡村建设产业发展工作。稳定完善农村基本经营制度，推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。坚持依法、自愿、有偿的原则，规范土地承包经营权流转，大力发展适度规模经营。全面落实支农惠农政策，确保粮食直补、良种补贴等各类资金落实到位。扩大农村集体资产股份合作制改革试点，推进资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”试点。牵头开展秸秆综合利用工作。开展职业农民培训，提高农民科技种养水平，力争农民人均纯收入增长 11%，促进农业增效、农民增收和农村增绿。县农广校主要工作任务是利
8、用远程教育优势，具体组织和管理全县农民参加中等职业学历教育工作，负责职业农民科技教育培训的实施，具体承担职业农民培训和农业专业技- 6 -术人员继续再教育工作，为农村培养一批职业农民和农村实用人才。县种植业管理局主要工作任务是按照上级部门的整体工作部署，以保障粮食安全、提升农产品品质、增加农民收入为目标，重点实施增粮工程、粮油棉高产创建、测土配方施肥、耕地保护与质量提升、基层农技推广补助等项目，引进推广优质良种、实用新技术和新材料，加强病虫害监测、预报和防控工作，加大农业环境保护，发展生态农业，推行无公害、绿色和有机食品的生产、申报和监管，创建科技示范片、示范点，力促农业生产的规模化、产业化，
9、促进农民增收、农村发展。县畜牧兽医局主要工作任务是推进标准化、规模化养殖，促进全县畜牧业产业化发展，重点抓好畜禽标准化健康养殖、省级保种场创建和在建项目（农业血防综合治理项目、基层农技推广补助项目）的建设工作。防控重大动物疫病，保障畜牧业生产发展。抓好动物检疫及动物卫生监督工作。强化科技示范推广工作，提高科技对畜牧业贡献率。县种子管理站主要工作任务是加强对全县农作物种子的品种管理，提高种子科技创新能力，重点是积极开展新品种试验示范，引进筛选市场需要的、符合优质高效农业发展的作物新品种、新类型并依法确定主推品种；强化种子管理职能，完善市场监管体系，建立健全种子检验工作制度，完善检验公示制度，健全
10、种子检验档案；加强我县农作物种子质- 7 -量监督检验工作，防止假冒种子流入市场，确保农业生产安全用种。第二部分 枞阳县农业委员会 2017 年部门预算情况说明一、2017 年收支预算总体情况2017 年收入总计 3195.1389 万元，支出总计 3195.1389 万元。与 2016 年相比，收入和支出总计各增加 971.7788 万元，增长 43%，主要原因：一是人员工资增加；二是新增项目及延续项目资金增加。二、2017 年收入预算情况本年收入合计 3195.1389 万元，其中：财政拨款收入 3192.1989 万元，占 99%；罚没收入 2.8 万元，占 0.05%；其他收入 2.9
11、4 万元，占 0.05%。三、2017 年支出预算情况本年支出合计 3195.1389 万元，其中：基本支出 1970.3689 万元，占 61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1224.7700 万元，占 39%，主要用于农业事业发展运行及农业农村事务工作专项支出。- 8 -四、2017 年财政拨款收支预算总体情况2017 年财政拨款收入总计 3195.1389 万元，财政拨款支出总计 3195.1389 万元。与2016 年相比，收入和支出总计各增加 971.7788 万元，增长 43%。主要原因：一是增加人员工资；二是新增项目及延续项目资金增加。五、2017 年
12、一般公共预算财政拨款情况2017 年一般公共预算财政拨款 3195.1389 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 971.7788 万元，增长 43%。主要原因一是增加人员工资；二是新增项目及延续项目资金增加。具体情况如下：（一）“农林水事务”2017 年财政拨款预算 2445.9489 万元，其中：“行政运行”预算 362.9876 万元，事业运行 2080.9613 主要用于保障行政和事业单位正常运行及货物购买及政府购买服务等。 （二）“社会保障和就业”2017 年财政拨款预算 500.8323 万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 105
13、.4647 万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 118.6176 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休- 9 -人员支出。（三）“医疗卫生”2017 年财政拨款预算 62.6465 万元，其中：“行政单位医疗”预算 10.2876 万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 52.3589 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。（四）“住房保障支出”2017 年财政拨款预算 187.7112 万元，其中：“住房公积金”预算 116.4600 万元，“提租补贴”预算 71.2512 万元，主要用于机关及
14、所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。六、2017 年一般公共预算基本支出情况说明2017 年一般公共预算基本支出 1970.3689 万元，其中人员经费 1769.9883 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费 200.3806 万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。七、2017 年政府性基金预算财政拨款收支情况说明枞阳县农业委员会无政府性基金收支预算说明:枞阳县农业委员会 2017 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。八、其他重要事项的情况说明- 10 -（一）机关运行经费。枞阳县农业委员会 20
15、17 年机关本级运行经费财政拨款预算 50.6 万元， 主要用于保障单位运行、购买货物和服务。（二）政府采购情况。2017 年枞阳县农业委员会各单位政府采购预算总额 76.3 万元。其中：政府采购货物预算 76.3 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用使用情况。枞阳县农业委员会各单位共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆,公车改革实施后，县农委没有安排一般公务用车。2017 年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。九、名词解释（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
