1、方旺中心学校 2017 年度部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。（二）2017 年度重点工作任务介绍2017 年，我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3
2、）配合做好昆明市创文工作。（4）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（5）安全演练、食品安全检查。二、部门预算编制情况（一）部门预算编制的指导思想学校预算是根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，反映了学校对教育经费的需求，是学校财务工作的基本依据。为贯彻落实中央、省、市深化财税改革精神，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，围绕实施综合预算、建立项目库体系、做实绩效目标管理、强化预算执行、探索建立中期财政规划、确保政府施政目标顺利实施的思路，进一步加强学校预算管理，提高资金使用效益，根据有关文件精神和区预算布置会议要求，结合我校实际情况，编制 2017 年预
3、算。（二）部门预算编制的基本原则1全面性原则：学校预算要体现综合预算的要求，严格按照“收支两条线” 管理的要求和有关 规章制度，统一管理预算内外所有收入，统筹安排各项预算支出。 2稳妥性原则：学校预算要坚持量入为出，收支平衡。编制收入预算要积极稳妥，安排支出预算要统筹兼顾。按照保工资、保运转、保安全、保发展的顺序，优先保证基本支出。 3科学性原则：学校预算要以科学发展观为指导，着眼学校总体规划和长远发展，预算收入的预测和预算支出的安排方向要科学，要有利于学校的协调、健康、可持续发展。 4绩效性原则：学校预算要保证绩效性，建立预算管理的检查考评制度，对预算执行过程和完成结果进行全面追综问效，提高
4、资金的使用效益。5项目细化原则：学校预算编制要细化，每项收入、支出要预算到具体项目。基本支出要按照支出经济分类科目编制。（三）部门预算编制的总体思路和编制方法2017 年我校部门预算支出编制，按照（1）人员支出、 （2）运转支出进行编制，具体要求如下：1.人员支出按实际编制。人员支出包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。我校在职人员工资福利支出按编制内 2016 年 10 月实有人数的工资标准及单项定额标准测算编制。2.公用支出按定额编制。公用支出包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、培训费、福利费等支出内容。公用支出依据基础信息按2017年正常经费定额标准编制。三、部门基本情况（一）部门决算
5、单位构成方旺中心学校属官渡区教育局举办的公办初等义务教育学校，属于官渡区二级事业单位，纳入方旺中心学校 2017 年度部门预算编报的单位共 1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 方旺中心学校在职人员编制 72 人，其中：事业编制 72 人；2016 实际在职在编 72 人，其中：财政全供养 72 人；离退休人员 66 人，其中：离休 1 人，退休 65 人。实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。四、2017 年部门预算收支情况2017 年我校财政拨款收入 1008.2623 万元，其中，本年收入1008.2623 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1008.2623 万元（本
6、级财力 1008.2623 万元）。2017 年我校预算总支出 1008.2623 万元，其中：基本支出 1008.2623万元，占总支出的 100 ，具体支出如下：经济分类科目科目编码 科目名称 合计（万元）一般公共预算（万元）301 工资福利支出 812.5433 812.543330101 基本工资 209.76 209.7630102 津贴补贴 149.6088 149.608830103 奖金 17.063 17.06330104 其他社会保障缴费 106.4562 106.456230107 绩效工资 211.848 211.84830108 机关事业单位基本养老保险缴费 117.
7、6813 117.681330199 其他工资福利支出 0.126 0.126302 商品和服务支出 126.239 126.23930201 办公费 79.871 79.87130216 培训费 2.592 2.59230228 工会经费 5.616 5.61630229 福利费（在职） 21.6 21.630229 福利费（退休） 15.84 15.8430299 其他商品和服务支出 0.72 0.72303 对个人和家庭的补助 69.48 69.4830301 离休费 30302 退休费 30303 抚恤金 30305 生活补助 0.486 0.48630311 住房公公积金 68.994 68.994合 计 1008.2623 1008.2623
