1、通辽市科协 2014 年决算填报说明一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目 数量 比上年增减 变动原因说明合计 -一、按单位基本性质-行政单位事业单位 1 0其他二、按执行会计制度-行政单位事业单位（含行业）1 0民间非营利组织企业三、按单位预算级次-一级预算单位 1 0二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 个，分类说明如下：项目 数量 比上年增减变动原因说明合计 -一、单户表 1 0二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总
2、录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 319.43万元，财政部门拨款对账单 319.43 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴
3、入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。3其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表） 。2本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表） 。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。3.主要指标上下年变动幅度超过 2
4、0%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表） 。三、报表审核情况（一）审核情况审核项目 数量 提示内容 单位说明一、审核公式 XX 条1.表间公式 XX 条A0-XXX XX 条A0-XXX XX 条 2.表内公式 XX 条AXXX XX 条AXXX XX 条 二、审核模板 01 XX 个单位02 XX 个单位 （二）对报表指标、审核公式和模板设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况1 “收入决算表”中其 他 收 入 的 具 体 构
5、成 情 况 ， 说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。 （附表）2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。3 “支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出其他商品和服务支出” ，拨给单位用于事务，万元）4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成；如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。5 “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”
6、和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。6 “财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据） 。7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款” 、 “预付账款” 、 “其他应收款” 、 “应付账款” 、 “预收账款” 、 “其他应付款”等往来账款情况说明。8.“三公经费”总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明（附表，分基本支出和一般行政管理项目支出） ，以及上下年变动原因说明。10、
7、资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项的说明。11其他需要说明的问题。（1）其他资本性支出与固定资产增值金额不相等情况说明：（2）支出经济分类科目情况说明：退职（役）费:救济费：生产补贴：对企事业单位的补贴：赠与：贷款转贷及产权参股：（3）三公经费中人均出国费大于 5 万的情况：三公经费中团均出国费大于 100 万的情况：三公经费中车均运行费大于 10 万的情况：三公经费中车均购置费大于 50 万的情况：（4）资产情况表中房屋单价超过万元以上或百元以下情况说明：其他房屋的说明：其他房屋的单价过高、过低的说明：汽车单价超过百万元以上或万元以下情况说明：其他车型单价过高、过低的说明：1 台依维柯科普大篷车；1 台北奔重卡型科普大篷车。单位拥有省部级车或拥有车辆数超百台的合理性情况说明：（5）在职人员人均工资支出超出 10 万元的原因：人均退休费支出超出 10 万元的原因：人均离休费支出超出 10 万元的原因:人均工资、津补贴、奖金超出 10 万元的原因：（6） “三公”经费支出合计占公共预算财政拨款的支出合计的比，大于 3.5%的说明：新增一台科普大篷车支出增加。“三公”经费支出的其中项除以三公经费支出合计项，小于50%的说明：
