1、石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 2017 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定,现将 2017 年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:一、继续深化行政管理体制改革。认真贯彻有关行政管理体制改革的方针政策,重点围绕群众关注的重点、热点问题和影响经济社会发展的突出问题,深入调研,做好机构改革的各项工作。二、认真做好行政权力清单制度、责任清单实施工作。继续做好“两个清单” 梳理、确定、清单公布工作。三、继续严格机构编制管理工作。严格贯彻机构编制集中管理制度,积极探索研究机构编制宏观管理和总量控制,强化相关法律法规落实,完善动态管理机
2、制,实现“机构限额、编制总量、领导职数”三不突破的目标。不断提高机构编制服务经济社会发展的质量和水平。四、积极稳妥推进事业单位分类改革。在全面掌握事业单位分类改革政策法规和充分调研摸底的基础上,继续做好相关事业单位职能的调整工作,扎实有序地做好事业单位分类改革工作。五、强化事业单位登记管理。进一步落实事业单位登记管理的各项法规政策,加大事业单位登记工作重要性的宣传力度,积极创新和加强事业单位登记管理,全面推行网上登记应用和系统升级工作,研究做好事业单位分类改革后登记管理的配套衔接工作。六、加强机构编制监督检查。不断创新机构编制监督检查工作方式,畅通举报渠道,探索建立与纪检监察、组织、人社、审计
3、等部门的协作机制,从严查处各类机构编制违法违规行为,有效维护机构编制工作的严肃性。七、加大机构编制信息调研工作力度。继续围绕服务经济社会发展大局,认真研究分析机构编制管理中的热点、难点问题,找出问题症结,提出解决办法,同时强化信息调研成果的运用,力求实现调研成果对机构编制管理的推动作用。八、做好中文域名管理及挂标工作,确保此项工作保持先进。机构设置:部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本
4、部门当年全部财政收入。桥西区机构编制委员会办公室 2017 年收入预算 142.98 万元。按照收入来源划分:财政拨款收入 142.98 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。按照功能科目划分:一般公共服务支出 123.91 万元,占 86.67%;医疗卫生与计划生育支出 10.53 万元,占 7.36%;住房保障支出 8.54 万元,占 5.97%。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区机构编制委员会办公室 2017 年支出预算 142.98
5、 万元。其中:基本支出 129.98 万元,占 90.9%;项目支出 13 万元,占 9.1%。桥西区机构编制委员会办公室 2017 年一般公共预算基本支出 129.98 万元。其中,人员经费 105.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 24.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 13 万元,主要包括:实名制编制管理及编制证工作、机构编制管理信息系统建设及
6、维护、事业单位年度报告登记监管工作、行政审批改革工作、各机关事业单位中文域名注册域名运行费用。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 142.98 万元,较 2016 年预算增加 35.61 万元,其中:基本支出增加 38.61万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少 3 万元,主要为实名制管理及编制证工作项目支出减少、机关事业单位中文域名注册运行项目支出减少。三、机关运行经费安排情况 桥西区机构编制委员会办公室 2017 年机关运行经费财政拨款预算 24.74 万元,较 2016 年预算增加 18.15 万元。主要原因是增加了通讯费用补贴、交通补贴、新增公务用车的运行维护费、计提福利费
7、、工会会费增加。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区机构编制委员会办公室 2017 年“三公” 经费财政拨款预算 4.08 万元,与上年相比增加 3.1万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年持平,主要原因为年初没有安排因公出国费;公务用车购置及运维费 3.6 万元(全部为公务用车运行费),与上年相比增加 3.1 万元,主要原因为新增划拨公务用车 1 辆;公务接待费 0.48 万元与上年持平,主要原因为因为厉行节约,压缩公务接待费用,控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标:(一)认真贯彻执行关于行政管理体制和机构改革的方针、政策和规定。(二)认真贯彻机构编制工作的
8、方针、政策和规定,负责全区各级机关机构编制统一管理及监督检查工作;(三)负责全区党政群机关及所属事业单位,按照有关规定负责区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院的机构设置、人员编制和领导职数;负责协调区各部门职能配置及调整,界定各部门之间的职责分工;研究拟定区事业单位管理体制和事业单位机构改革方案,推进政事分开和事业单位社会化进程;(四)指导和协调行政审批制度改革工作;研究提出取消和保留的行政审批项目;协调落实上级取消下放的行政审批事项;负责行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价;承担行政审批制度改革领导小组的日常工作。(五)强化事业单位法人法人登记管理职能,做好事业单位法人登记和年度报告
9、工作。(六)完成区编委会和上级部门交办的其他事项。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标225 石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 单位:万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差行政管理体制改革贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施;促进政府职能转变,积极构建科学的行政管理体制;健全政府职责体系,完善公共服务体系。贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和省、市地方性法规草案并监督实施。建设服务型政府,着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能,形成权责一致、分工合理、决策科
10、学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系,完善公共服务体系。行政单位管理体制和机构改革拟定区委、区政府机构改革方案;审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;管理全区各级各类人员编制总额;协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。推进区政府机构改革,党群政法部门体制改革。行政改革目标完成率90%80%70% 70%225 石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 单位:万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差事业单位管理体制和机构改革做好事业单位分类工作;做好各部门所属事业单位分类改革工作;规范事业单位
11、台账管理。扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。事业改革目标完成率90%80%70% 70%机构编制管理 6.00审核或审批区委、区政府,人大、政协、法院、检察院机关,人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。审核或审批区委、区政府、人大、政协、法院、检察院机关,人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。机构编制监管 1.00开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准,机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作;指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。全面推行实名制管理和编制使用核准
12、。实名制管理推行率90%80%70% 70%机构编制标准化管理 3.00完成全区 2016 年度机构编制统计上报工作。加强机构编制标准化管理,确保完成全区 2016 年度机构编制统计上报工作。统计上报工作完成率90%80%70% 70%事业单位法人登记管理 2.00负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。加强完善事业单位登记管理工作。事业单位登记管理率90%80%70% 70%促进政府职能转变 1.00强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开,规范行政行为,加强强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开,
13、规范行政行为,加强225 石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 单位:万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差行政执法部门建设,减少和规范行政审批,减少政府对微观经济运行的干预。行政执法部门建设,减少和规范行政审批,减少政府对微观经济运行的干预。政府购买行业协会服务工作按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录,及时完成政府购买行业协会临时性服务工作。按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录,及时完成政府购买行业协会临时性服务工作。政府购买服务推广率90%80%70% 70%行政审批改革 1.00全面清理区内行政审批项目。进一步优化行政
14、审批流程。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。行政审批项目清理工作的完成率90%80%70% 70%编办事务管理做好机关人员管理及保障工作,为充分发挥职能作用提供有效保障。加强机关党组织建设,严格组织生活制度,丰富党建活动内容,做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。各项综合事务工作完成情况90%80%70% 70%综合事务管理负责全区机构编制信息管理系统、电子政务的建设和管理,全区机构编制统计、数据分析工作;负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。机构编制
15、信息平台运行。机构编制信息平台运行90%80%70% 70%中文域名注册管理 6.00 贯彻落实中央、省、市编委办 贯彻落实中央、省、市编委办225 石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 单位:万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差关于政务和公益中文域名注册管理工作的有关要求关于政务和公益中文域名注册管理工作的有关要求中文域名续费率90%80%70% 70% 中文域名注册及域名运行费 6.00负责各机关事业单位中文域名注册工作,并对运用情况进行督导维护;负责落实好党政机关、事业单位中文域名续费工作。负责各机关事业单位中文域名注册工作,并对运用情况进行督导维护。负责落实好党政机关、事业单位中文域名续费工作中文域名注册率90%80%70% 70%六、政府采购预算情况2017 年,我部门本年度无政府采购预算计划,安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算225 石家庄市桥西区机构编制委员会办公室 (此表为空) 单位:万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计