1、石家庄市长安区市政维护管理所2017 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）负责辖区市政设施的日常巡视检查、维护修理和应急抢修。日常工作中加强道路巡视巡查管理；加强道路病害的养护维修和抢修能力。对辖区内每一条小街小巷都进行巡视、登记和备案；对每一条道路的维修和抢修都要及时到位。以此提高城市市政设施承载能力，实现城市道路最佳化。（二）负责辖区市政设施维护计划的编制、实施。认真落实上级下达的市政设施维修维护工作目标；完成本辖区内年度市政基础设施的维护任务，建立健全优质、高效的
2、管理服务机制，保障维修计划的顺利完成，进一步加强城市市政设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平，（三）监督检查破路施工，参与破路施工工程的验收、移交工作。对破路施工工地实行施工前有登记，施工中施工环境有要求进度有监管，施工结束时要及时通知三方进行验收，验收合格后移交资料要全，登记要全面详细，档案归档要全面。（四）负责对辖区内破坏市政设施行为的监督检查。严格按照河北省石家庄市城市道路管理条例对违法违规破坏市政道路设施的行为进行查处，强化执法力度，进一步加强对破坏市政设施和道路的破坏行为进行监管和监察力度提高对破坏市政设施行为的查处和处罚力度机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规
3、格 经费保障形式单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式石家庄市长安区市政维护管理所 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 1343.58 万元，其中：一般公共预算收入1169.43 万元，财政专户核拨收入 174.15 万元。（二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西政维护管理所支出预算的总体情况。2017 年支出预算 1343.58 万元，其中基本支出 500
4、.55 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 843.03 万元，包括春季道路维修 200 万元，日常道路维护维修 228.27 万元，其他支出 414.76 万元，主要用于破路工程恢复。（三）比上年增减情况2017 年预算收支安排 1343.58 万元，较 2016 年预算增加 303.52 万元，其中：基本支出增加80.88 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 222.64 万元，主要增加用于城市春季维修支出。三、机关运行经费安排情况2017 年机关运行经费安排 20.7 万元主要用于日常办公、水电费、冬季中央空调取暖及职工食堂等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况
5、及增减变化原因2017 年我所“ 三公”经费预算安排 7.07 万元，主要用于日常执法和维修车辆的油耗和维修（其中：公务用车购置费为 0,）与 2016 做对比没有变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：部门职责及工作活动绩效目标指标：2017年市政维护管理所将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话，全面落实党的十八届四中、五中、六中全会精神，牢固树立新发展理念，把“为百姓修建平坦路，为我市道路建设做贡献”作为工作目标，进一步加强城市市政设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平，完成市政设施维护计划工作目标。同事强化执法力度，进一步加强对破坏市政设施和道路的破坏行为进行监管和监察力度提高对破坏市政设施
6、行为的查处和处罚力度。部门职责-工作活动绩效目标588 长安区市政维护管理所 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差市政设施维护管理 负责辖区市政基础设施维护计划的编制、实施进一步加强城市市政设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平，完成市政设施维护计划工作目标市政设施维修计划的制订、实施、管理与监督研究制订新一年市政维护计划；拟定年度维护编制目标并监督实施完成辖区内年度市政基础设施的维护任务，建立健全优质、高效的管理服务机制，保障维市政基础设施管理及维护工作计划、完成报审稿基本完成维护完成初稿未开展588 长安区市政维护管理所 单位：元职责活动 年
7、度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差修计划的顺利完成 目标完成率 计划保障工作市政基础设施维护 8430330.00负责辖区内市政设施的日常巡视检查、排查、监察工作；做好各条道路的登记和备案；针对道路发生的病害，做好养护、维修和应急抢修工作加强管理，提高城市市政设施承载能力。加强道路病害的养护维修和抢修能力，实现城市道路最佳化。各条小街小巷的巡查率100%95%90% 90%各条道路登记和备案率100%95%90% 90%对道路的维修和抢修完好率90%80%70% 70%负责辖区内道路、基础设施的巡视、巡查、移交、登记和备案；道路及市政设施的维护和及时抢修。41476
8、30.00对辖区内道路的巡查、登记、维修、抢修工作。对辖区内每一条小街小巷进行巡视、登记和备案；对每一条道路的维修和抢修都要及时到位。道路设施完好率90%80%70% 70%破路施工工程登记和备案率100%95%90% 90% 负责辖区内对城市道路的破路施工进行登记和备案监督对辖区内破路工程进项监管 提高对破路工程的监督、监管；完善管理制度，健全管理体系移交手续登记和备案率100%95%90% 90%市政基础设施的监督检查负责辖区内对市政设施、道路进行破坏的行为进行监督检查进一步加强对破坏市政设施和道路的破坏行为进行监管和监588 长安区市政维护管理所 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述
9、绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差和处罚 察力度负责对辖区内破坏市政设施行为的监督检查对辖区内破坏市政设施行为进行监管提高对破坏市政设施行为的查处和处罚力度是否对辖区内破坏市政设施行为进行监管并进行处理是 否六、政府采购预算情况2017 年，安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算588（部门预算编码）长安区市政维护管理所 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价总计合计 一般公 基金预 财政专 其他来其他渠道资金共预算拨款算拨款 户核拨 源收入合 计 0 0 小计 0 0 空表七、
10、国有资产信息简要说明固定资产情况我单位没有自有产权办公房屋，现借用园林大队办公地点办公，办公面积 450 平方米。执法车辆 3 辆，其他固定资产 13.12 万元（主要是计算机、打印机及办公家具等）本年度暂无购置固定资产情况。部门固定资产占用情况表编制部门：588（部门预算编码） 长安区市政维护管理所 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 49.78（一）房屋（平方米）1、办公用房2、业务用房（二）汽车（台、辆）1、轿车2、小型载客汽车 3 36.663、其他车型（三）单价在 20 万元以上的设备（台、涛）单价在 20 万元（含）-200 万
11、元（四）其他固定资产 13.12八、名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。
