1、1石景山区鲁谷社区行政事务管理中心 2017 年预算单位公章:二一七年一月二十五日部门负责人: 填报人:崔颖姬2石景山区鲁谷社区行政事务管理中心 2017 年预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、部门机构设置根据北京市机构编制委员会办公室（京编办发20035号） ，设立北京市石景山区人民政府鲁谷社区行政事务管理中心。鲁谷社区党工委、社区行政事务管理中心内设一室三部：办公室、党群工作部、社区事务部、城市管理部，另设六个事业编制单位：企业服务办公室、社区委员会办公室、社会保障事务所、社区服务中心、流动人口管理服务中心、综合文化中心。2、主要职责1）鲁谷社区党工委主要职责宣传贯彻党的路
2、线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织的决议、决定；协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。研究决定本地区城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题。领导社区行政事务管理中心和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。加强社区党组织自身建设，充分发挥社区党组织的领导3核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。按照干部管理权限，做好干部的教育、选拔、培养、考察、任免、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻社区机构负责人的考核、监督工作。做好离退休干部管理工作、统战工作
3、和人民武装工作。组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区活动。领导社区的思想政治工作和精神文明建设。 负责综合治理，密切联系群众，做好群众工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。承办区委、区政府交办的其他工作。2）鲁谷社区行政事务管理中心主要职责贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市区人民政府部署的各项任务。对辖区行政及有关社会事务履行以下职责：.负责辖区社区建设，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性工作，并监督检查。.负责检查督促居民区。街巷的环境卫生和绿化美化工作。组织单位和居民开展爱国卫生
4、运动，落实“门前三包”责任制。4.负责辖区民政、残联、红十字会和计划生育工作。.负责辖区计划生育工作。对辖区城市和社会管理工作履行以下职责：.协助有关部门做好辖区内居民违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的查处工作。.对居住小区的物业管理进行指导监督和检查。.协调、监督有关职能部门派出机构或专职人员的执行执法工作。.组织辖区内单位和居民对政府职能部门派出机构或专职人员的工作考察和民主评议。对社区自治和居民工作履行以下职责：.指导并保障社区委员会依法开展社区自治工作。.指导社区委员会的思想建设、组织建设和基础建设。指导、协调辖区内社区文化、社区体育、社区教育、社区卫
5、生等工作。.指导社区居民委员会对居民进行法制宣传、思想道德的社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。.指导培育辖区中组织建设，充分发挥中介组织参与社区建设的作用。对辖区单位和社区居民履行以下职责：5.制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，指导协调本辖区合理配置社区服务资源。.协助有关部门积极兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。.为区域经济发展提供服务，创造良好环境。.组织社区服务志愿者队伍和志愿者，积极开展社区公益服务活动，做好社区便民利民服务工作。承办区委、区政府交办的其他工作。（二）人员构成情况鲁谷社区党工委、社区行政事务管理中心编制人员：行政编制 48
6、 人，工勤编制 3 人，规范事业编 39 人，事业编5 人，社区工作者 350 人，公益性协管员 43 人，非公益性协管员 123 人。实有人数：行政编制 48 人，工勤编制 3 人，规范事业编 39 人，事业编 5 人，社区工作者 350 人，公益性协管员 43 人，非公益性协管员 123 人。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。退休人员：行政编制 2 人，规范事业编 1 人，事业编 4 人。（三）本预算年度的主要工作任务鲁谷社区 2017 年将区党代会精神与重点工作紧密结合，发扬敢于担当、励精图治、争创一流的精神，全力确保各项工作再上新台阶。1、坚持党建统领、从严治党。6
7、一是以党建为统领，层层压实党建主体任务。二是以精神家园建设为抓手，强化日常思想政治建设。三是以夯实党组织自身建设为重点，大力加强干部队伍建设。四是以增强基层党组织的服务功能为突破点，稳妥推进基层党建工作。五是以构建社区民主监督体系为目标，有效推进民主政治建设。2、坚持高端引领、绿色发展。一是统筹规划，持续提升环境建设水平。二是坚决遏制，持续加大环境秩序治理力度。三是细化环节，持续确保地区安全生产形势稳定。四是综合治理，持续推进人口调控专项行动。五是齐抓共管，持续发力治乱疏解建高端。3、坚持改革创新、攻坚克难。一是继续实践城市综合管理新模式，发挥综合执法指挥中心平台作用。二是继续深入推进信访代理
8、平台建设，发挥“六个之家”作用。三是继续打造养老服务设施精品，发挥一刻钟养老服务圈作用。四是继续探索政府购买服务新方式，发挥专业团队作7用助力各项事业发展。4、坚持执政为民、民生优先。一是社会保障工作多用心。二是社会救助、为老服务多关心。三是社区文化活动、文化惠民多暖心。二、收入预算说明2017 年收入预算 95,015,099.00 元，比 2016 年74,840,246.00 元增加 20,174,853.00 元，增长 26.96%。其中：财政拨款 95,015,099.00 元，比 2016 年74,840,246.00 元增加 20,174,853.00 元, 增长 26.96%。
9、三、支出预算说明（一）基本支出预算 51,331,478.00 元，占总支出预算54.02 %，比 2016 年 37,784,821.00 元增加 13,546,657.00元，增长 35.85 %。（二）项目支出预算 43,683,621.00 元，比 2016 年37,055,425.00 元增加 6,628,196.00 元，增长 17.89 %，增加的原因是:2017 年新增严重精神疾病监护人看护费和大杂院后期管理经费等。部门预算项目主要为民生家园专项资金、精细化管理经费、党建统领经费、大杂院后期管理经费、便民工程经费等。部门“三公”经费财政拨款预算说明82017 年“三公经费”财政
10、拨款预算 230,000.00 元，比2016 年“三公经费”财政拨款预算减少 80,00.00 元。其中：1、因公出国（境）费用。2017 年预算数 0.00 元，与2016 年预算数 0.00 元持平。2、公务接待费。2017 年预算数 0.00 元，与 2016 年预算数 0.00 元持平。3、公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数230,000.00 元，其中，公务用车购置费 2017 年预算数0.00 元，与 2016 预算数 0.00 元持平；公务用车运行维护费 2017 年预算数 230,000.00 元，比 2016 预算数310,000.00 元减少 80,000.00
11、 元，主要原因是公车改革取消公务用车，减少了 4 台车。部门政府采购预算说明2017 年石景山区鲁谷社区行政事务管理中心部门政府采购预算 110,000.00 元。机关运行经费情况说明2017 年石景山区鲁谷社区行政事务管理中心部门的机关运行经费财政拨款预算 1,789,548.00 元。9机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1收支预算总表（预算01表）2财政拨款支出预算表 （预算02表）3财政拨款基本支出经济分类预算表（预算03表）4项目支出预算表（预算04表）5.“三公”经费财政拨款预算表（预算05表）6. 部门支出绩效目标表（预算06表）10
