1、- 1 -石林彝族自治县鹿阜街道办事处2016 年部门决算情况说明按照决算管理的相关规定，现将石林彝族自治县鹿阜街道办事处 2016 年部门决算编报内容（包括单位的全部收支情况）作如下说明。一、主要职能及重点工作（一）主要职能1贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规及规章，执行县委、县政府的决策、决议，讨论决定管辖区域规划建设、经济发展、城市管理、社会治安综合治理、社会事业发展等方面重大问题。2编制管辖区域内的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划，经批准后组织实施。3积极发展区域经济，负责管辖区域内的经济、城乡规划建设等各项行政工作。承担辖区范围内的项目建设投融资任务。4促
2、进社会事业的发展，负责辖区内的城市建设管理、社会治安综合治理、社会事业发展等行政管理工作。5指导、支持社区居民委员会的工作，拓展社区服务功能，发挥社区居民委员会基层群众自治组织的作用，推进和谐社区建设。6指导、协调辖区内机关、团体、企业、事业单位完成城市管理、社会综合治理、社区服务等地区性、社会性、群众性的工- 2 -作任务，并进行监督、检查、考核。7负责接待和办理人民群众来电、来信、来访事项。8承办县委、县政府交办的其它工作。（二）重点工作1紧盯稳增长目标，全力推进街道经济持续健康发展今年以来，鹿阜街道严格按照县委、县人民政府下达的目标任务，认真分析研究存在的困难和问题，加强领导，明确工作责
3、任，各司其责，各尽其职，协作配合，采取扎实有效措施，全力以赴推进街道辖区经济增长。2016 年，鹿阜街道地方公共财政预算收入预计完成 8933.2 万元，完成县下达任务 11240 万元的79.48%。完成招商引资任务 62270 万元，完成目标任务数 30000万元的 200.7%，预计完成税收 5000 万元，登记在册就业人员120 人；累计固定资产投资 100451 万元，完成目标任务数 85000万元的 118.18%；规模以上工业总产值 56140 万元，完成目标任务数 56000 万元的 100.25%；工业固定资产投资 26500 万元，完成目标任务数 34000 万元的 78%
4、；民营经济增加值 309560 万元，完成目标任务数 309000 万元的 100.18%；民营经济总产值1130080 万元，完成目标任务数 1130000 万元的 100.01%；民营经济从业人员 52630 人，完成目标任务数 52600 人的 100.06%；种植烤烟 38470 亩，合同有效率 100%，完成目标任务数的 100%；收购烟叶 452.5 万千克，均价 33.07 元，比目标任务 32.72 元超0.35 元，完成烟叶税 3292.6 万元，比目标任务数 3126.49 元超166.11 万元；粮食总播种面积 268752 亩，完成目标任务数- 3 -260200 亩的
5、 103.29%；实现粮食总产 82250.8 吨，完成目标任务数 81070 吨的 101.46%；蔬菜播种面积 89921 亩，总产量达220355 万公斤，总产值达 45852.47 万元；完成花卉种植 16815.9亩，总产量 34252.88 万枝（株、盆），总产值达 23287.94 万元；完成水果种植 33720 亩，全年完成水果总产量 30404 吨，实现水果总产值 10808.6 万元；农村居民可支配收入增速预计达 10%以上，农林牧渔总产值增速预计可达 7%以上，实施“一事一议” 财政奖补项目 26 件。2坚持民生优先，促进社会事业和谐发展义务教育防辍保学巩固率 99.9%
6、，学前教育毛入学率达99.8%；公共文化服务项目考核指标完成率达 100%，完成目标任务数 90%的 111.1%；新增文化站（室）10 个，完成目标任务数 8个的 125%；农村劳动力培训 3792 人，完成任务数 3660 人的105.8%；农 村劳动力转移就业 3526 人，完成任务数 3400 人的103.71%；城 乡居民社会养老保险续保 65052 人，完成任务数64847 人的 100.32%；对领取城乡居民社会养老保险待遇人员27831 人进行了生存认证，完成目标任务数的 100%；城乡居民基本医疗保险参保人数 143466 人，完成目标任务数 141516 人的 101.38
7、%；婴幼儿死亡率控制数为 7.95，孕产妇死亡率控制数为 20.5（1/10 万）， 农村孕产妇住院分娩率 99.8%，均超额完成了目标任务；辖区内饮用水水质、河流湖库水质达标率、辖区内新项目环境审批执行率、项目建设环保“ 三同时” 执行率、土壤污染监测达标率均达 100%；实施自然村环境综合整治项目 3 个，- 4 -完成目标任务数的 100%。完成大叠水村搬迁道路建设、大叠水村搬迁公厕、垃圾收集房建设、板桥集镇接大叠水旅游专线道路工程建设等 “一个集镇” 工程建设项目 3 个；以“美丽乡村” 试点示范建设为载体，实施建好林口铺村委会和摩村、阿乌村委会老长坡村、板桥村委会虎街一、三组“一个村
8、子” 工程项目 3 个；完成小屯至三板桥段 2 公里的硬化，配合县交运局完成乡村道路实地规划测量 22.56 公里，全街道 202 个自然村中 197 个自然村实现了进村道路硬化，硬化通达率达 97.52%；重点实施了以北小村村内水塘整治为代表的“一塘清水” 工程；完成新增植树造林 6100 亩；完成土地流转 3418.458 亩；正在培育占地面积 1200亩的石林连宏苹果农庄为本土龙头企业，现已完成投资 2800 万元；打造了“中国梦彝 乡情.巴江之春（夏秋）” 百姓大舞台基层公共文化品牌，管好“一个院子” ，严格加 强对机关大院干部职工的管理，一步一个脚印地抓实“九个一” 工程。3立足街道
9、实际，打造鹿阜特色新亮点作为承担重点项目、重点工程任务较重的鹿阜街道，立足自身实际，扬长避短， 坚持以实施“九个一 ”工程为载体，以招商引资、美丽乡村建设、重点项目征地拆迁为抓手，敢于担当，负重奋进，稳步推进街道各项重点工作、重点项目建设，各项工作呈现出具有鲜明鹿阜特色的新亮点。（1）发挥地缘区位优势，招商引资工作抓出特色。鹿阜街道发挥地处石林政治、经济、文化中心的地缘优势和交通便利的区位优势，加大招商引资和对落地项目的服务力度，- 5 -年内共洽谈学府家园广场、太阳能光伏发电等 26 个项目 62 次，引进新签约项目 3 个，新建和在建项目 2 个,引进项目到位资金62270 万元，超额完成
10、了县委、县人民政府下达的招商引资目标任务。在当前房地产项目不景气、招商引资项目难以推进的情况下，鹿阜街道在加大征地拆迁工作组织协调力度的基础上，更加注重对项目及投资企业的协调沟通和服务质量，以诚信服务和真诚待人的优质服务赢得了项目投资方的信任，使得万城幸福里、石林桃园湖酒店、香醍溪岸、石林连宏苹果庄园、昆明石林太阳能并网光伏实验示范电站（示范区）110 千伏送出线路工程等项目在投资难、经济下行压力大的困境中仍然能按期开工、有序推进。（2）开拓创新出实招，打造品牌见成效。鹿阜街道从满足人民群众文化生活需求的实际出发，创新公共文化服务方式和工作机制，打破五天工作制常规，利用星期六县城街天人员集中的
11、有利时机，以“ 百姓演，百姓看” 为宗旨，本着“ 政府倡 导，百姓参与，社会支持 ”的原则，努力打造 “中国梦彝乡情 巴江之春（夏秋）” 百姓大舞台基层公共文化品牌，百姓大舞台自 2015 年 4 月 7 日启动至今，共举办 85 场演出，372 个文艺队、100 个组合、491 名歌手演出节目 1664 个，吸引了县内广大文艺爱好者和来自昆明、宜良、弥勒、曲靖等地的艺术团参加了百姓大舞台的演出。自百姓大舞台启动至今，观众已经突破了 40 万人，引起了新闻媒体的广泛关注，中国文明网、中国网、石林网、石林在线、石林电视台广为报道，云南日报、昆明日报、- 6 -云南法制报也进行了报道，众多观众纷纷
12、利用微信转播。2016年以来，我街道已投入基层公共文化资金 95 万元，并与石林电视台联合推出“中国梦彝 乡情 巴江之春（夏秋）百姓大舞台” 专栏，该专栏已播出 32 期 420 次，通过石林电视台微信公众平台现场直播 6 场，观众达 10000 余人，全县各族群众纷纷通过电视收看，“中国梦彝乡情巴江之春（夏秋）百姓大舞台” 的文化品牌效应已充分显现。（3）突出重点抓落实，征地拆迁工作推进有力。鹿阜街道把重点项目征地拆迁工作作为一项经常性重点、难点工作，攻坚克难，负重奋进，投入了大量人力、财力和精力，取得了明显成效。2016 年，街道办事处共承担了长湖风景区旅游专线、大叠水旅游专线一、二期、污
13、水管网改造、昆石高速公路绿色廊道、柴石滩水库灌区连通工程、生态工业集中区农产品、机动车考试中心、石林阿诗玛火车站站前广场、云南林丰种业等 13 个项目的征（租）地拆迁工作任务，征收土地入库面积983.2451 亩，完成任务数 420 亩的 234.11%，完成租地 1040.769 亩，有力地推动和促进了街道辖区的重点项目建设，增强了经济发展后劲。积极组织推进棚户区改造房屋征收工作，街道主要领导亲自抓，明确具体负责的分管领导，并从街道抽调精兵强将，专门从事棚户区改造工作。充分调动基层社区干部的棚改工作热情，抽调人员积极就位，同城改办的同志一道，走家串户，开展调查摸底、房屋测绘、协议协商和签订等
14、工作，累计签订房屋征收协- 7 -议 1991 份，其中西北社区签订 1056 份，完成率 99.3%，东门社区签订 589 份，完成率 91%，目前正全力推进南门社区房屋征收工作，已完成测绘 430 户，签订协议 346 份。（4）因地制宜推动发展，美丽乡村建设亮点纷呈。2016 年，鹿阜街道以“美丽乡村” 试点示范建 设为载体，以改善和提高群众居住和生活环境质量为目标，采取群众自愿、街道引导、村组组织、政府帮助的模式，集中精力打造以赵公庄为代表的美丽乡村建设示范村，把赵公庄这个昔日以传统农业为主要经济来源、村庄面貌脏乱不堪的城郊农村，打造成为享誉县内外的以现代生态农业为发展依托、一幢幢园林
15、式乡村别墅拔地而起、村容整洁、环境优美的社会主义新农村示范点。五棵树村、林口铺村委会和摩村、阿乌村委会老长坡村、上蒲草等村、组也纷纷加入“美丽乡 村” 建设行列。如今， 赵公庄、五棵树、林口铺已成为我县家喻户晓的“美丽乡村 ”建设典型和亮点。二、部门基本情况纳入 2016 年部门决算编报的单位共 2 个，其中行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，分别是鹿阜街道办事处和鹿阜街道办事处财政所。鹿阜街道办事处 2016 年年末实有人员编制 251 人。其中：行政编制 97 人，事业编制 154 人（含参公管理事业编制 15 人）；2016 年年末在职在编实有人员 225 人，其中行政人
16、员 92 人（含参公管理事业人员 12 人），事业人员 133人。年末在编实有车辆 69 辆。离退休人员 102 人，其中：离休 2人，退休 100 人。- 8 -三、部门决算总体情况2016 年，鹿阜街道办事处决算总收入 5128.43 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的 100%；与上年 4841.75 万元对比增长 286.68 万元，主要原因是 2016 年调整工资标准所致。部门决算总支出 5269.32 万元，其中：基本支出 3893.32 万元，占总支出的 73.89；项目支出 1376 万元，占总支出的26.11。比上年度财政拨款支出 5140.8 万元增加 128.52 万元
17、，增长 2.5%，主要原因是 2016 年调整工资标准所致。从基本支出情况分析，2016 年度用于保障鹿阜街道办事处机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3893.32 万元，比 2015 年的基本支出 3614.52 万元增长 278.8 万元,其中，2016 年包括基本工资、津贴补贴和对个人和家庭补助等人员经费支出 3678.23 万元，占基本支出的 94.48，较上年 3444.75 万元增加 233.48 万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出215.09 万元，占基本支出的 5.52，较上年 169.77 万元增 45.32万元。从项目支出情况分析，201
18、6 年度用于保障鹿阜街道办事处机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1376 万元，比上年1402.59 万元减少 26.59 万元。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016 年，鹿阜街道办事处一般公共预算财政拨款支出5269.32 万元，占总支出的 100%，比上年度财政拨款支出 5140.8万元增加 128.52 万元，增长 2.5%。按支出功能分类主要用于：- 9 -（一）一般公共服务支出 1691.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 32.11%。其中 2010101行政运行支出 8.38 万元，主要用于街道办人大事
19、务支出；2010301行政运行支出 834.27万元, 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出453.61 万元, 主要用于街道办事处党政办公室事务支出； 2010601行政运行支出 146.12 万元, 2010605财政委托业务5.44 万元，支出主要用于街道办财政事务支出；2011101行政运行支出 179.56 万元, 主要用于街道办纪检监察事务支出；2012901行政运行支出 56.92 万元, 2012902一般行政管理事务支出 0.5 万元，主要用于街道办群众团体事务支出；2013101行政运行支出 12.32 万元，主要用于街道办党工委办公厅(室)及相关机构事务支
20、出。（二）科学技术支出 45.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.86%，主要用于街道办科委事务支出。（三）文化体育与传媒支出 103.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.97%，主要用于街道办文化广播电视体育服务中心事务支出。（四）社会保障和就业支出 31.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.6%，主要用于街道办基层政权和社区建设支出。（五）医疗卫生与计划生育支出 206.1 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.91%。其中 2100101行政运行支出 128.44万元， 2100716计划生育机构支出 76.66 万元，主要用于街道- 10 -办医
21、疗卫生与计划生育服务站全年支出。（六）城乡社区支出 298.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.66%。其中 2120199其他城乡社区管理事务支出24 万元， 2120201城乡社区规划与管理支出 53.87 万元，2120399其他城乡社区公共设施支出 49 万元，2120804农村基础设施建设支出 43.95 万元，2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 122.56 万元，2129999其他城乡支出 5 万元，主要用于街道办城乡社区规划与管理及农村基础设施建设支出。（七）农林水支出 1987.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.7
22、2%。其中 2130104事业运行支出 1000.01 万元，2130126农村公益事业支出 1 万元，2130199其他农业支出115.52 万元，主要用于街道办事处农业事业单位基本支出、科技转化与推广服务支出、农村公益事业支出以及街道办其他农业支出；2130204林业事业机构支出 124.83 万元，主要用于林业事业机构工作支出;2130205森林培育支出 12.73 万元，主要用于街道办森林培育支出；2130310水土保持支出 130.5 万元,主要用于街道办水土保持支出；2130701对村级一事一议的补助83.46 万元，主要用于街道办对村级一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出 343.81 万元，主要用于街道办对村民委员会和村党支部的补助； 2139999其他农林水支出 175.76 万元，主要用于街道办其他农林水利基础设施建设支出。
