2017不符合项纠正措施表(新时代)(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上不符合项纠正措施表 No.：M-1/3不符合项事实摘要：在公司质量手册8.2.4.3.3中规定：工序检验合格后，专职检验员在工序流程卡/检验记录上签字或盖章，方可转序。查丝材分厂长在进行TC4 19.21000钛棒第12道工序“机加工”，查2017年3月16日“生产工序传递卡”发现第11道工序“表面处理”没有检验员签字。 纠正情况： 立即停止TC4 19.21000钛棒第12道工序“机加工”，对11道工序“表面处理”重新进行检验。见附件1-1原因分析： 检验人员对第11道工序“表面处理”实施了检验，但由于工作疏忽，没有在工序流程卡第11道工序“表面处理”上签字纠正措施：1.建立质量记录控制制度.见附件1-22.加强监督机制，由品质管理部不定期对生产质量记录进行检查.3.对车间检验人员组织予以培训。见附件1-3举一反三检查情况(针对全