1、-8-水富县政协办公室2017 年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作(一)基本职能根据中国人民政治协商会议章程的规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。按照有利于联系各界、各方面人士，自愿、协商和便于组织经常性活动的原则，加强政协专门委员会和办事机构的建设。专门委员会和办事机构负责组织实施县政协全体会议、常委会议、主席会议作出的有关决议、决定和其他工作任务，从实际出发开展工作。1政治协商。围绕我县政治、经济、文化和社会
2、生活中的重大决策、重要报告、重要人事安排、重要法规规章制定和修订等内容，坚持协商于决策之前和决策执行之中，广泛开展协商议政，提出意见、建议，供县委、县政府决策参考。2民主监督。围绕我县贯彻执行国家宪法、法律和法规的实施，县委、县政府重大决策部署的的推进和落实，以及县级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。-9-3参政议政。坚持围绕中心、服务大局，选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向县委、县政府提出建议性的意见，为促进经济社会发展和人民生活改善献计献策。4大团结大联合。团结和联系委员及各族各界人士，积极反映他们所联系界别群众的意见建议，维
3、护社会稳定和民族团结，促进社会和谐稳定。5承办省、市政协在水富召开的会议，开展的调研、视察活动，完成县委、县政府交办的其他工作。（二）2017 年主要工作1对口协商。一是围绕新型城镇化和美丽乡村建设过程中文物保护法落实情况进行对口协商。时间安排：4 月。牵头领导：雷跃林副主席。责任委室：县政协文史委。协商部门：各镇（办）政府、县文广局、县财政局、县住建局、县发改局、县国土局。二是围绕加强扶贫资金监督和管理，提高扶贫资金使用效益进行对口协商。时间安排：6 月。牵头领导：黄泽琨副主席。责任委室：县政协人口资源环境委。协商部门：各镇（办）政府、县财政局、县发改局、县扶贫办、县审计局。三是围绕优化发展
4、环境，加强招商引资工作进行对口协商。时间安排：6 月。牵头领导：卢银松副主席。责任委室：县政协经建委。协商部门：县政府办、县法制办、县司法局、县政务服务局、县财政局、县国资局、县发改局、县工信商科局、县国税局、县地税局、县市场监管局。四是围绕推进-10-“七五” 普法，打造法治文化品牌进行对 口协商。时间安排 7 月。牵头领导：郎辉副主席。责任委室：县政协法制民宗委。协商部门：县政府办、县委政法委、县法制办、县公安局、县法院、县检察院、县司法局、县信访局、县文广局。2调研工作。一是围绕贯彻执行食品安全法，加强食品安全监管进行调研。时间安排：4 至 5 月。牵头领导：郎辉副主席。责任委室：县政协
5、法制民宗委。二是围绕打造“学在水富” 品牌，建设滇东北教育中心进行调研。时间安排：5 至 6 月。牵头领导：雷跃林副主席。责任委室：县政协教科文卫体委。三是围绕电子商务孵化园发展，大力推进农村电商网络建设进行调研。时间安排：7 至 8 月。牵头领导：黄泽琨副主席。责任委室：县政协提案委。四是围绕壮大园区经济，推动工业经济发展进行调研。时间安排：9 至 10 月。牵头领导：卢银松副主席。责任委室：县政协经建委。3视察工作。一是对云天化中学初中部（县二中）项目建设进行视察。时间安排：8 月。牵头领导：雷跃林副主席。责任委室：县政协教科文卫体委。二是对城市供水工程项目建设进行视察。时间安排：9 月。
6、牵头领导：郎辉副主席。责任委室：县政协委员联络工作委。三是对乡村公路硬化情况进行视察。时间安排：10 月。牵头领导：黄泽琨副主席。责任委室：县政协提案委。四是对全县棚户区改造工作进行视察。时间安排：11 月。牵头领导：卢银松副主席。责任委室：县政协港澳台侨委。二、部门预算编制情况-11-为进一步提高财政预算的科学化、精细化管理水平，按照“保工资、保运 转、保民生 ”的基本原则 ，在 2016 年预算定额标准的基础上，结合单位实际的人员、车辆和其他特殊情况，编制2017 年部门预算。三、部门基本情况纳入 2017 年水富县政协办公室部门预算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。部门在职人
7、员编制 15 人，其中：行政编制15 人。在职实有 19 人，其中：财政全供养 19 人。离退休人员 15人，其中：退休 15 人。车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。部门人员分布情况图(单位: 人)四、2017 年部门预算收支情况2017 年水富县政协办财务总收入 346.68 万元，其中：一般公共预算 346.68 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。-12-2017 年部门财政拨款收入 346.68 万元，其中，本年收入346.68 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款
8、346.68 万元（本级财力 346.68 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。2017 年部门预算总支出 346.68 万元，其中：基本支出 346.68万元，占总支出的 100，项目支出 0 万元，占总支出的 0。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服 务支出政协事务”支出 250.67 万元，主要反映政协机关人员经费、公用经费、政协委员活动费的支出；“ 社会保障和就 业支出 -行政事业单位离退休”支出 96.0
9、1 万元，主要反映退休人员工资、活动经费以及遗属补助的支出。一一一 基本支出情况2017 年用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 346.68 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 301.64 万元,占基本支出的 87；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）45.04万元,占基本支出的 13。与上年的 269.59 万元对比增加 77.69万元，增加的原因主要是人员增资。一一一 项目支出情况-13-2017 年用于保障水富县政协办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元
10、。与上年对比无增减。五、机关运行经费安排情况行政人员工资支出 178.9 万元，办公费 0.02 万元；差旅费 2万元；党报党刊征订费 0.98 万元；福利费 4.29 万元；会议费 0.92万元；十年以上工龄驾驶员工资 6.64 万元；其他商品服务支出0.4 万元；汽车保险费 3 万元；邮电费 0.08 万元；招待费 7 万元；职教费 1.72 万元；政协委员活动费 23.4 万元；农村无固定收入的人大代表和政协委员误工补助 3.84 万元；行政退休费 95.37 万元；退休公用经费 0.25 万元；遗属人员生活补助 0.39 万元。六、政府采购安排情况年初无采购项目，故无预算安排。七、名词解释无。水富县政协办公室2017 年 3 月 30 月
