1、-32-水富县人大办支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门概况1、机构职能根据地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法和云南省各级机关领导职数管理暂行办法的有关规，水富县人大常委会机关的主要职责是：定依法召开人民代表大会、人大常委会会议及主任会议；监督“ 一府两院” 的工作，开展人大制度宣传、组织立法、调研、执法检查、人事任免等工作。水富县人大办独立编制及核算机构 1 个，执行行政单位会计制度。2、机构组成水富县人大机关设 9 个职能委室。机构规格均为正科级。分别是：办公室、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、选举联络工作委员会、农业工作委员会、财政预算工作委员会、
2、城乡建设环境保护工作委员会、民族宗教外事华侨工作委员会。3、人员概况2016 年初人数 45 人，其中：在职 25 人，离休 1 人，退休 19 人；年末实有人数 45 人(退休 2 人，调入 2 人，调出 2人) ，其中：在 职人员 23 人，离休人员 1 人，退休人员 21 人，-32-年末一般预算财政拨款人数 45 人。4、公务用车情况。年末决算车辆编制数 6 辆，实有车辆 6 车辆。（二）部门绩效目标的设立情况2016 年主要工作开展情况：（一）认真做好办文服务工作。把好草拟、审核关，领会文件精神，贯彻领导意图，切合实际情况，发挥人大各委室的参谋助手作用。 （二）认真做好换届选举工作。
3、按照常委会的要求，圆满完成换届选举工作。 （三）认真做好人代会、常委会、主任会的会务工作。不断深化服务意识，改进服务方法，进一步发挥了综合协调、后勤保障的作用，保证了常委会工作的有序开展。在为常委会会议、主任会议服务的工作中，办公室根据常委会的要求，充分发挥参谋助手作用。同时还认真做好常委会领导交办的事项，并认真做好后勤保障服务，确保常委会各项工作的顺利开。 （四）认真做好其他会议服务和接待工作。做好 2016 年精准扶贫工作等。 （五）加强人大宣传工作。一是认真做好人大宣传工作。编发人大简报、会刊、人大网站等，扩大了人大工作在全县的影响力；二是向市县代表分发相关报刊、杂志等，广泛宣传人民代表
4、大会制度；三是加强与兄弟县（区）人大办公室的联系，借鉴先进工作经验，促进全县人大宣传工作的开展。（三）部门整体收支情况2016 年共计收入 559 万元。其中财政拨款收入 548 万元，占总收入的 98.03%；其他收入 11 万元，比占总收入的-32-1.87%；全年支出 550 万元，公共财政拨款基本支出 548 万元，占总支出的 99.64%（其中：人员经费支出 348.82 万元,占总支出的 63.65%,公用经费支出 199.54 万元,占总支出的 36.35%），其他资金支出 2 万元，占总支出的 0.036%。（四）部门预算管理制度建设情况严格遵守中华人民共和国会计法、 预算法、
5、 行政单位会计制度等国家法律法规和相关财经制度。单位还结合部门实际制订了县人大机关财务管理制度、公务用车管理制度等。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。保证各项工作的正常有序开展，圆满完成各项工作任务。三、评价情况分析及综合评价结论我单位在预算编制方面严格按照要求按时准确地完成预算编制工作，并在财政部门批复后及时向社会公开预算；在预算执行方面，严格按照支出进度执行；在支出绩效管理方面，建立健全规章制度，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定
6、，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法-32-合规。四、存在的问题和整改情况存在问题：1、一般支出预算编制有些不够规范；2、预算编制与资产管理脱节；3、预算编制质量低、不完整。下步工作：1、加强部门预算编制的科学、完整、规范性。按照全口径部门预算要求，做好预算申报和预算调整基础工作，确保年度支出预算准确；2、严格日常支出管理。按照厉行节约的要求，完善各项支出控制、财务管理制度，严格审核和控制每一笔支出。加强“三公经费 ”管理，严格按财经法规、财务制度核报列支；3、保证会计核算质量。规范日常会计核算、管理工作，确保会计核算质量；4、确保正常运转，发挥资金效益。按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。
