1、1唐山市丰南区环境卫生管理处2018 年单位预算公开2018 年 3 月2附件 2：2018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公” 经费预算情况及增减 变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2018 年单位预算公开报表一、单位预算收支总表二、单位预算收入总表三、单位预算支出总表四、单位预算财政拨款收支总表3五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、单位预算政府基金
2、预算财政拨款支出表八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、单位预算财政拨款“三公” 经费支出表4唐山市丰南区环境卫生管理处2018 年单位预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将唐山市丰南区环境卫生管理处 2018 年预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：唐山市丰南区环境卫生管理处的主要职责是:为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生卫生作业管理。唐山市丰南区环境卫生管理处根据工作需要，内设 9 个科室:1、办公室：主要负责上传下达、文件收发传阅的相关问题跟进工作
3、；组织起草文件、工作材料和会议讲话，公文撰写、各种会议布置、统计报表、电话记录工作；协助分管领导协调好各科室之间工作，认真接待群众来访事件，热线电话、网格化、信息一体化，及时汇报上级领导。2、财务科：认真编制预算决算书，做到正确及时;严格执行采购、审核报销制度;完善车辆加油台账和劳资工作;收支必须遵守区财政局相关规定.3、督查科:坚持每天按分工包片范围进行巡视检查，发现问题按照处罚标准进行处罚;坚持工作日志制度，每天对“三清”工作范围按工作标准及处罚标准认真填写验收表。54、清掏科：有化粪池的厕所每周清掏一次，无化粪池的厕所每天清掏一次。厕所内外无浮土、蛛网等，随时清理，保持内外整洁。5、机扫
4、科：所有路段吸尘必须达到全覆盖作业，吸尘效果达到路面呈现原色并无尘烟、无泥土。6、清运科:要求每天将所有大箱清运一遍，将垃圾量大的箱点进行多次清运;达到日产日清。7、二次转运科：责任包片，所有箱点不得遗漏，所有箱点存放垃圾达到箱体容积 1/4 以上的必须清运，达到日产日清；所有箱点必须达到车走地净，清运人员注意清理箱点外部垃圾，同时箱体复位整齐。8、材料科：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符；随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；定期对库房进行清理。9、设备科：对果皮箱、垃圾桶、 转运站、公 厕、车辆等环卫处设施详细归档，数目明确、不丢不漏。公厕等
5、设施维修，及 时彻底不留遗患；中转站要定期保养，出现问题及时维修，不得影响垃圾生产任务。车辆出现故障及时维修。我单位财政供养实有 183 人，其中事业编制 7 人。离退休人员 14 人。劳务派遣人员 162 人。机构设置情况部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区环境卫生管理处 事业 正股级 财政拨款2、部门预算安排的总体情况6按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入预算说明一般预算收入：反映本单位当年一般预算拨款收入。2018 年一般预算收入6720.61 万元，其
6、中：一般公共预算拨款 1772.92 万元,基金预算拨款 4947.69 万元。2、支出预算说明2018 年支出预算数为 6720.61 万元。其中：基本支出 350.12 万元，其中:人员经费 324.98 万元,日常公用经费 25.14 万元；项目支出 6370.49 万元，主要用于垃圾处理、设备维修、清扫保洁、 设备购置等专项业务活动。3、比上年增减情况2018 年，部门预算收支安排 6720.61 万元，较 2017 年减少 206.67万元，其中项目支出减少 206.67 万元，主要是减少了道路清扫保洁项目经费。三、机关运行经费安排情况2018 年我单位运行经费预算为 25.14 万
7、元。主要指单位的日常公用经费，包括办公及、邮电费、差旅费、工会 费、福利费、办公用房取暖费、公 务用车运行维护费以及离退休报刊费等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因72018 年，财政拨款“ 三公”经费预算安排 2.5 万元，比 2017 年减少 2.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平,无增减变化；公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平,无增减变化；公务用车运行费 2.5 万元，比 2017 年减少 2.5 万元，原因是压缩“ 三公”经费支出，减少一辆公务用车运行费；公务接待费 0 万元，与上年持平无增减变化。五、绩
8、效预算信息总体绩效目标：（一）围绕本年度规划目标，结合各科室职责，进行动态协调，确保各项工作的顺利开展；（二）针对本单位大事要事多、急事难事多的工作特性，统一联动，积极担当、勇于负责，确保各科室各项决策部署的有效落实。（三）严格执行局系统工作纪律、规范印章及文件管理、加强应急值守等工作，确保政务活动规范运行。单位职责及工作活动绩效目标指标：单位：万元评价标准职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指 标优 良 中 差道路清扫保洁2300对城区内 402.19 平方米道路每天进行清扫保洁、对 22 座旱厕和 23 座中转站的垃圾收集与处理。解决居民的居住环境和出行环境，打造保洁面积、道路清洁度
9、和及时率，城区道路道路的清洁程度达到100%，人民出行环境达到无扬尘、垃圾，有利的促进可满意度大于95%为优；大于90%为良大于85%为中85%以下为差8单 位：万元职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指 标评价标准优 良 中 差庭院式的城市卫生标准，完善其综合服务整体功能，更好地服务全区经济社会发展。持续发展，改善城区环境社会反映率，社会群体满意度和实施改善城区人居环境，提高人民生活水平。六、政府采购预算情况2018 年末涉及政府采购。七、国有资产信息唐山市丰南区环境卫生管理处上年末固定资产金额为 4487 万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为 0 万元。已列入政府采购预
10、算表，详见政府采购预算表。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区环卫处 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 44871、房屋（平方米） 13298 304.34其中：办公用房（平方米） 4986 33.8292、车辆（台、辆） 83 2699.043、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 1483.62八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、工会 费、福利费、 办公用房取暖费、公 务用车运行维护费以及离退休报刊费等。九、其他需要说明的事项附表单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据,空表已列示。10
