武宣县农业机械化技术学校.DOC

1、1武宣县农业机械化技术学校2016 年部门决算2目 录第一部分：武宣县农业机械化技术学校概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：武宣县农业机械化技术学校 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：武宣县农业机械化技术学校 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、20

2、16 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。3第一部分：武宣县农业机械化技术学校概况我校是县农业机械化管理局财政全额拨款的二层事业单位，核定编制 13 人，在岗在编 11 人，退休 6 人。主要职责：1、负责全县农机教育培训工作计划的实施；2、负责实施农机管理人员的教育培训工作；3、负责全县拖拉机、联合收割机、插秧机及其它农业机械驾驶、操作、维修人员和其他专业技术人员的培训工作，组织拖拉机驾驶员的初训、复训工作；4、负责指导乡（镇）农机站做好农机新技术、新机具的技术培训及信息咨询服务；5、负责为农

3、业机械使用、维修、销售、管理等人员提供多种形式的技术培训。4第 2部分：武宣县农业机械化技术学校 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表部门：武宣县农业机械化技术学校 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 150.96 一、一般公共服务支出 30 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00五、附属单位上缴收入 6 0

4、.00 六、科学技术支出 35 0.00六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 25.329 九、医疗卫生与计划生育支出 38 4.9210 十、节能环保支出 39 011 十一、城乡社区支出 40 0.0012 十二、农林水支出 41 110.9113 十三、交通运输支出 42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.0016 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 8

5、.2820 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 0.00本年收入合计 22 150.96 本年支出合计 51 149.43用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00年初结转和结余 24 68.78 其中：提取职工福利基金 53 0.00其中：项目支出结转和结余 25 68.78 转入事业基金 54 0.0026 年末结转和结余 55 70.3127 其中：项目支出结转和结余 56 70.3128 57 总计 29 219.74 总计 58 219.74注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余5表二：收入决算表部门：武宣县农业机械化技术学

6、校 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 150.96 150.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 25.32 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 25.32 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 25.32 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 4.92 4.

7、92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 112.44 112.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021301 农业 112.44 112.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130102 一般行政管理事务 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130104 事业运行 101.69 101.69 0.00

8、 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三：支出决算表部门：武宣县农业机械化技术学校 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 149.43 140.21 9

9、.22 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 25.32 25.32 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 25.32 25.32 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 25.32 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 110.

10、91 101.69 9.22 0.00 0.00 0.0021301 农业 110.91 101.69 9.22 0.00 0.00 0.002130102 一般行政管理事务 9.22 0.00 9.22 0.00 0.00 0.002130104 事业运行 101.69 101.69 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各

11、项支出情况。7表四：财政拨款收入支出决算总表部门：武宣县农业机械化技术学校 金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 150.96 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.0

12、0 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 25.32 25.32 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 4.92 4.92 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 110.91 110.91 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出

13、 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 8.28 8.28 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 150.96 本年支出合计 49 149.43 149.43 0.00年初财政拨款结转和结余 23 68.78 年末财政拨款结转和结余 50 70.31 71 0.00一般公共预算财政拨款 24 68.78 51 政府性基金预算财政

14、拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 219.74 总计 54 4,715.57 4,715.57 0.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五：一般公共预算财政拨款支出决算表部门 ：武宣县农业机械化技术学校 金额单位：万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计 基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计基本支出结转项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合

15、计 0.00 0.00 68.78 150.96 140.21 10.75 149.43 140.21 9.22 70.31 0.00 70.31 0.00208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 25.32 25.32 0.00 25.32 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 25.32 25.32 0.00 25.32 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 25.32 25.32 0.00 25.32 25

16、.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 4.92 4.92 0.00 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 4.92 4.92 0.00 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 4.92 4.92 0.00 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 112.44 101.69

17、 0.00 110.91 101.69 9.22 0.00 0.00 0.00 0.0021301 农业 0.00 0.00 0.00 112.44 101.69 0.00 110.91 101.69 9.22 0.00 0.00 0.00 0.002130102 一般行政管理事务 0.00 0.00 68.78 10.75 0.00 10.75 9.22 0.00 9.22 70.31 0.00 70.31 0.002130104 事业运行 0.00 0.00 0.00 101.69 101.69 0.00 101.69 101.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221

18、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 8.28 8.28 0.00 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 8.28 8.28 0.00 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 8.28 8.28 0.00 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：武宣县农业机械化技术学校 金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名

19、称 金额 科目编 码 科目名称 金额301 工资福利支出 94.99 302 商品和服务支出 6.99 310 其他资本性支出 4.630101 基本工资 40.93 30201 办公费 1.68 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 6.73 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.0030103 奖金 10.4 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 4.630104 其他社会保障缴费 9.34 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.04 31006 大

20、型修缮 0.0030107 绩效工资 27.59 30206 电费 0.36 31007 信息网络及软件购置更新 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 33.63 30211 差旅费 1.91 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.00 30212 因公出国（境

21、）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 25.32 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.0030305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.04 304 对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.

22、00 30401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 0.03 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0030311 住房公积金 8.28 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.76 3

23、0707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.2 399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.0010表七：一般公共预算财政拨款安排的“ 三公”经费支出决算表部门：武宣县农业机械化技术学校 单位：万元2016年度预算数 2016年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122.72 2.2 2.2 0.52 2.24 2.2 2.2 0.04注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 128.62 公用经费合计 11.59注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。