1、- 1 -武宣县土地开发整理中心2018 年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分 部门概况 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2018 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018 年收支总体情况- 2 -二、2018 年部门财政拨款支出预算情况 三、2018 年部门预算安排
2、的“三公”经费预算情况 第四部分 2018 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况一、武宣县土地开发整理中心概况（一）主要职能1本部门主要负责地产开发、土地开发、整理、土地征用；2中介服务，技术服务，专业咨询、培训；3地产投资、地产咨询服务和土地勘测、描图、晒图等业务。（二）机构设置情况武宣县土地开发整理中心原为自收自支事业单位，2016 年12 月 29 日，根据武宣县机构编制委员会关于变更武宣县土地开发整理中心等经费形式的批复 （武编字201641 号）文件精神，
3、单位经费形式 2017 年 1 月起由自收自支变更为财政全额拨款，为武宣县国土资源局二层事业单位。二、人员构成情况人员编制总数为 23 人，其中行政编制 0 人，事业编制 23人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 27 人，其中行政在职 0 人，事业在职 23 人，编外在职实有人数 4 人，离退休人员 4 人（其中离休 0 人） 。具体情况如下：武宣县土地开发整理中心。事业编制 23 人，实有财政供养事业编制在职人员 23 人，其中事业编制在职人员 23 人，编外在职实有人数 4 人。退休人员 4 人。- 4 -第二部分 武宣县土地开发整理中心 2018 年部门预算公开
4、表详见附件武宣县土地开发整理中心 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018 年收支总体情况（一）收入预算说明2018 年收入总预算 190 万元。其中：一般公共预算拨款 190 万元.。上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%。收入预算增加主要原因：人员增加。（二）支出预算说明2018 年支出总预算 190 万元，其中：基本支出 190 万元，占支出总预算 100 %，同比增加 34 万元，增长 12
5、%；项目支出 0 万元占支出总预算 0%，同比减少 0 万元，降低 0 %。支出预算增减主要原因：人员增加。1按支出功能分类科目划分，共分为四 类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算 28 万元；占支出总预算的 15 %，同比增加 11 万元，增长 6%.- 5 -（2） 医疗卫生与计划生育类科目支出预算 10 万元；占支出总预算的 5 %，同比增加 3 万元，增长 1%.（3） 国土海洋气象类科目支出预算 136 万元；占支出总预算的 71 %，同比增加 17 万元，增长 12 %;（4）住房保障类科目支出预算 16 万元；占支出总预算的9%，同比增加 3 万元，增长 18 %。2按支
6、出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出 190 万元，占支出总预算 100 %，同比增加 34 万元，增长 18%。其中：工资福利支出预算 172 万元；占基本支出预算 91 %，同比增加 54 万元，增长 31%；商品和服务支出预算 17 万元；占基本支出预算 9 %，同比增加 9 万元，增长 52%；对个人和家庭的补助支出预算 2 万元；占基本支出预算 10 %，同比增加 0 万元，增长 0 %。（2）项目支出预算。无项目支出。项目支出 0 万元，占支出总预算 0%，同比减少 0 万元，降低 0%。其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的
7、0 %；商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的 0 %；其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0 %。- 6 -二、2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年一般公共预算拨款支出 190 万元，其中：基本支出 190 万元，项目支出 0 万元。具体支出预算如下：其他国土资源事 190 万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务 0 万元，全部是
8、项目支出预算。主要用于而发生的项目支出。住房公积金 17 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本部门事业单位职工计缴的住房公积金。三、2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 9.5 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.9 万元，公务用车运行维护费支出预算8.6 万元。（二）2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2018 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 9.5 万元.。其中：- 7 -1. 因公出国（境
9、）经费 2018 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，主要用于：一是随同党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0 人次；2. 2.公务接待费 2018 年预算 0.9 万元，.主要是安排接待来宾市国土资源局来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费 2018 年预算 8.6 万元，其中：公务用车运行维护费 2018 年预算 8.6 万元.根据县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 1 辆，实有车辆总数 4 辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算 8.6 万元，主要用于国土局机关和土地
10、整治项单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项 土地整治项目的检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费 2018 年预算安排0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0。第四部分 2018 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按- 8 -县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况2018 年部门预算共安排政府采购
11、经费支出预算 0 万元。2016 年前我单位为自收自支单位， 2017 年度政府采购经费支出预算 0 万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我中心的公务用车编制为 1 辆，其中:局本级核定公务车编制 1 辆，实有车辆 4辆；四、项目预算绩效目标情况2018 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动
12、取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政- 9 -拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结
13、余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）- 10 -及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：武宣县土地开发整理中心 2018 年部门预算公开表
