精选优质文档-倾情为你奉上2019年审计计划按照企业内部控制基本规范内部风险控制管理办法以及国家的法律、法规制定“2019年度审计计划”。2019年内部审计工作计划以防范风险、防止舞弊行为、规范业务流程、提高管理水平为出发点，按重点审计、日常审计和日常监控相结合的审计模式，逐步完善工作流程、规范流程操作，以提高经济效益，实现组织目标。一、2019年度内部审计工作目标（一）以公司实际情况为基础，延伸内部控制、风险管理审计，促进公司整体业务流程体系的顺畅、完善及规范。（二）工程项目审计、公司费用审计为重点，在全面落实制度执行情况审计的基础上，梳理管理漏洞，提高管理风险防范能力。（三）依照“审前准备、审中沟通、审后运用”的原则，建立健全审计全过程，加强审计意见落实反馈。（四）改善内审环境，加强人员培训，进一步提高审计工作质量。二、审计资源（一）人员：审计部现有1名经理，需配置审计专员2名、审计员3名。（二）资料：审计工作开展现主要通过管理系统获取资料，需实物查阅或复印各类财务资料、归档文件、部门资料等，以及对相应人员进行访谈，获取资
