1、上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算第一部分 上海市静安区重大项目协调推进中心概况一、主要职责编制区重大项目的年度计划并组织实施；加强市、区有关职能部门规划审批等工作的协调沟通；协调处理重大工程建设中的突发事件和维稳工作；与市、区有关职能部门进行沟通，协调解决重大工程在建设、竣工等方面的问题；督办、考核区有关部门各自任务职责完成情况，并列入各部门年终考核。二、机构设置根据上述职责，上海市静安区重大项目协调推进中心设规划前期部、建设推进部、综合协调部。第二部分 上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数
2、 项 目 决算数财政拨款收入 174.26 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 4.91节能环保支出 城乡社区支出 266.42 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 3.49粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 174.26 本年支出合计 274.81动用历年结余 213.73 本年结余 113.18合 计 387.99 合 计 387.992015年度一般
3、公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育支出 4.91 4.91210 05 医疗保障 4.91 4.91210 05 02 事业单位医疗 4.91 4.91212 城乡社区支出 266.41 112.95 153.46212 99 其他城乡社区支出 266.41 112.95 153.46212 99 99 其他城乡社区支出 266.41 112.95 153.46221 住房保障支出 3.49 3.49221 02 住房改革支出 3.49 3.49221 02 01 住
4、房公积金 3.49 3.49合 计 274.81 121.35 153.462015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 97.77 97.77301 01 基本工资 11.65 11.65301 02 津贴补贴 2.58 2.58301 03 奖金301 04 社会保障缴费 16.87 16.87301 06 伙食补助费 5.75 5.75301 07 绩效工资 46.54 46.54301 99 其他工资福利支出 14.38 14.38302 商品和服务支出
5、 20.09 20.09302 01 办公费 6.71 6.71302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.22 0.22302 14 租赁费302 15 会议费 0.38 0.38302 16 培训费 0.07 0.07302 17 公务接待费 0.10 0.10302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工
6、会经费 1.05 1.05302 29 福利费 1.28 1.28302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 5.17 5.17302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 5.11 5.11303 对个人和家庭的补助 3.49 3.49303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 3.49 3.49303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02
7、 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 121.35 101.26 20.092015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.4 0.10 0.4 0.1020.092015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目
8、政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市静安区重大项目协调推进中心 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算情况说明一、关于上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算收入情况说明上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算收入总计 174.26 万元，其中：财政拨款收入 174.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。二、关于上海市静安区重大项目协
9、调推进中心 2015 年度决算支出情况说明上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算支出总计 274.81 万元，其中：基本支出 121.35 万元，占44.16%；项目支出 153.46 万元，占 55.84%；上缴上级支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 274.81 万元，具体情况如下：1、 “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”4.91 万元，
10、其中：“事业单位医疗”4.91 万元，主要用于：交纳在职人员医疗保险等支出。2、 “城乡社区支出”266.41 万元，其中： “其他城乡社区支出”266.41 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。3、 “住房保障支出- 住房改革支出“25.34 万元，其中：“住房公积金“3.49 万元。主要用于：交纳在职人员住房公积金支出四、关于上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 121.35 万元，具体情况如下：1、 “工资福利支出”97.77 万元，主要用于：
11、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、 “商品和服务支出” 20.09 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助 3.49 万元，主要用于住房公积金。五、关于上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度“三公”经费决算数 0.10 万元，比预算节约 0.30 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境
12、）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费决算 0.10 万元，比预算节约 0.30 万元，主要用于接待交流中所发生的支出。六、关于上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度机关运行经费决算数 20.09 万元。七、关于上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算政府性基金
13、预算财政拨款支出情况说明上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 5.1 万元，其中：政府采购货物决算 5.1 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。九、关于上海市静安区重大项目协调推进中心 2015 年度预算绩效情况财政项目支出绩效评价结果信息公开公开时间： 年 月 日 - 年 月 日公开方式： 项 目 具 体 内 容项目名称预算金额主管部门评价分值评价等级主要绩效主要问题整改建议
