1、1金东区 2017 年部门预算金东区农林局二一七年一月22017 年度部门预算编制说明一、基本情况（一）主要职责根据区委、区政府“三定方案”文件规定，全区区农林局是主管全区农业、林业工作和农村经济发展的的区政府工作部门。负责农产品质量安全监督管理；生态循环农业建设和农业生态环境治理；农业信息化建设工作；农村实用人才资源开发；农业“两区” （粮食生产功能区、现代农业园区）建设；指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。（二）部门预算编制单位的构成包括以下 18 家预算单位：1、 行政单位 2 家，为区农林局本级（含差额拨款事业单位2家：金东区农科所、奶牛良种繁育场） 、自收自支
2、事业单位 1 家（金东区农技中心招待所） ， 、区森林公安局。2、 事业单位 14 家，区农林局下属全额拨款事业单位 10 家（其中农林执法大队、野生动植物保护站是参公单位） ，乡镇动检站4 家。3、参照公务员法管理单位 2 家，为区畜牧局（定额补助事业单位 1 家：金东区畜牧兽医联站）：、区农机总站、 。（三）编制人数1、编制情况。2017 年区农林局部门预算的单位编制人数为9 名，其中：行政编制 15 名、参照伤员法管理编制 29 名、事业编制 553名。2、实有人数情况。在职人数 84 名，其中：行政在职人数 9名 ，参照公务员法管理在职人数 21 名、事业在职人数 54 名； 退休人员
3、 16 名。二、2017 年主要工作（一）加快现代农业的提升发展。“十三五”期间金东区要打造农业“五个一”即创建一个城郊蔬菜产业集聚区，一个源东特色农业经济强镇，一个葡萄产业示范区，一个现代智慧农业平台和一批特色农业精品园。2017 年重点实施“一区一镇”即金东区城郊蔬菜产业集聚区和源东特色农业强镇的建设工作。城郊蔬菜产业集聚区方面：以江东、多湖为建设核心，东孝、澧浦、塘雅、曹宅为集聚辐射区，加快实施“设施增地”和“机器换人”，通过完善设施配套，提升产业规模，集聚各区块蔬果采摘、观光旅游、农事体验等要素资源，壮大农业经营主体，推动集聚区一二三产互促发展。2017 年重点建设多湖街道近宅万景现代
4、农业观光园，完成 6000 平方玻璃温室建设，建成蔬果植物园和农业观光廊道配套设施，力争在上半年完成开园试营业。源东特色农业经济强镇方面：重点实施桃、柑桔品种更新和观赏类花卉新品引进工作，加快柑桔品种更新及新品示范，加快国庆桃等新优桃品种的引进，将中晚熟桃占比提升至 15%，延长源东桃上市供应时间，同时积极引进茶花、牡丹、百合等观赏类花卉，优化源东产业布局，把源东打造成“季季有绿、季季有花、季季有果”的特色农业强镇。 （二）实施特色彩色林带创建。“十三五”期间金东区要实施林业“12345”工程即创建 1 个林业经济示范县，2 个森林特色小镇，3 个以上森林人家，4 个苗木精品园，5 条彩色林带
5、。20174年重点抓好 2 个森林特色小镇、3 个以上森林人家的申报和 3 条彩色林带的创建工作。全年力争完成 1 个森林人家创建；完成 5条彩色林带整体规划设计，基本完成北线绿道、金义快通、金义南线 3 条特色彩色林带建设；完成全区绿化彩化规划设计，基本完成仙桥高速互通、岭下高速出入口、十八里立交桥等交通枢纽和国、省道沿线绿化彩化提档。全年计划新增平原绿化彩化 1000亩，重点做好大佛寺景区、澧浦镇陈坞村的绿化工程，力争完成7 个市级森林村庄创建，优化提升金东人居生态环境。（三）加快生态循环农业整建制推进。2017 年全面推进绿色生态循环农业发展，进一步加快畜牧业产业转型升级，在全区打造 2
6、0 家花园式智慧牧场，加快推进农牧融合、种养对接，加大实施有机肥扩建项目，提升沼液异地配送服务能力，扩大商品有机肥和沼液应用，全年计划新增生态消纳地 8 万亩，新增沼液利用量 6 万吨，基本实现畜禽排泄物转化、废弃物回收利用、商品有机肥生产和推广应用的动态平衡。同时探索构建由区政府及区级主管部门、镇乡级人民政府、村级村民委员会、养殖场（户）组成的畜禽养殖四层级网格监管体系，消除监管“盲区”，解决监管“真空”。（四）深化土地承包经营权确权赋权工作。2017 年围绕金东区农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案三年行动计划，重点抓好塘雅镇土地承包经营权确权颁证试点工作，在试点先行的基础上全区铺开
7、工作，同时会同国土部门推进建立与不动产登记相衔接、高效便捷、互联互通的农村土地承包经营权登记管理体系，实现土地承包经营权确权颁证权属合法、确权精准、登记完整、权证适用、信息化管理等五项要求 。（五）构建完善现代智慧农业信息化平台。2017 年加快培育5农业电子商务，借助淘宝特色中国金华馆、澧浦苗木城“花木购”、苗木 E 家等现有电商平台，带动多湖日福莱基地、傅村寨春农业、赤松锦林佛手、曹宅树桩盆景园开展线上线下 O2O 电商模式。依托全省农业信息化平台及市智慧治水信息平台建设，构建覆盖全区农业“两区” 、病死动物无害化处理、生猪屠宰、养殖场排污口监控、沼液配送、OA 自动化办公“六位一体”的现
8、代智慧农业平台，实现农业、林业、畜牧生产的网络视频实时监管。三、2017 年部门预算安排情况根据上述工作安排，区农林局 2017 年部门预算是依据预算法和区级预算编制政策，在区财政局的指导下，为全面履行区农林局职责，保障 2017 年度农林工作目标的全面完成，由纳入区农林局部门预算的 4 家预算单位组成的年度综合财政收支预算。（一）编制原则一是整合项目，保障重点。根据 2017 年区农林局工作目标，区分轻重缓急，整合项目支出，切实保障区委区政府确定的中心工作和重点任务支出需要。二是科学合理，完整有效。预算编制以本区农林业发展和履行部门职责的需要为依据，力求各项收支数据真实准确和完整。三是注重绩
9、效，厉行节约。明确项目支出的预期绩效目标，努力降低行政运行成本，充分发挥财政资金使用绩效。（二）部门预算安排情况1、收入安排情况：预算收 12741.4776 万元，比上年预算增加 22.44%，主要是新增植树造林（绿化彩化项目） 、现代智慧农业信息化平台项目、废弃物回收项目、农村确权赋权改革项目等。62、支出安排情况：根据收入预算，安排支出预算12741.4776 万元，比上年预算支出增加 24.66%，增长原因与收入增长原因相同。（1）按预算单位支出分类，其中：区农林局本级支出8269.8044 万元，占总支出的 65.53%；区畜牧局 4069.9047 万元，占总支出的 31.37%；
10、区农机总站支 228.0519 万元，占总支出的1.75%，区森林公安局支出 173.7166 万元，占总支出的 1.34%。（2）按支出用途分类，其中基本支出 1698.0424 万元，占总支出的 13.09%；项目支出 11043.4352 万元，占总支出的86.91%。（三）财政拨款“三公”经费和会议费情况根据中央八项规定精神和乐处 28 条办法、六条禁令关于厉行节约、反对铺张浪费的要求，严控“三公”经费支出规模，规范支出标准。2017 年， “三公”经费财政拨款安排 38.67 万元，比 2016 年下降 17.19%主要是：1、出国费用安排 0 万元。2、接待费安排 8.2 万元，比
11、上年增加 1.2 万元，增加16.6%。3、公务和车安排 30.4 万元，比上年减少 7.11 万元，下降 23.03%。4、会议费方面，2017 年预算安排 18 万元，培训费用安排40.40 万元 四、2017 年项目支出预算安排情况2017 年项目支出预算安排 11273.4352 万元，一是用于农林局下属差额拨款事业单位金东区农科所、金东区奶牛良种繁育场、金东区畜牧兽医联站，自收自支事业单位金东区农技中心招待所7事业运行经费。二是用于区农林局本级及 17 家二级预算单位开展各类农林政策性补贴、农产品质量安全监管、生态循环农业、农林有害生物防控、畜禽专项整治、村级组织运转、现代农林业发展
12、、植树造林、森林抚育等项目支出。项目支出主要用于：（一） 专项公用类 933.0852 万元。1、下属事业单位经费补助专项 448.5017 万元。主要用于下属 4 家事业单位人员，其中金东区农科所事业运行经费237.5158 万元、金东区奶牛良种繁育场事业运行经费44.6459 万元、金东区畜牧兽医联站 99.3395 万元，农技中心招待所差额事业经费 68 万元（49 万元是农技中心房租收入） 。绩效目标：解决下属事业单位历史遗留问题，维护社会稳定，彻底解决退休人员的后顾之忧。2、专项业务费 323.5996 万元。主要用于能源办工作经费 3万元；农产品质量安全检测经费 99 万元了；信息
13、网络维护费52.4 万元，一事一议工作经费 30 万元，农林专项管理经费 47 万元（含项目审计费、绩效评价费、培训费、编外人员工资等） ；农机总站房屋修缮 30 万元，其他 62.1996 万元。绩效目标：保证农产品质量安全检测中心、农产品监测日常管理工作、农林项目专项管理工作等正常运行；保证农林信息网、农民信箱等农林信息宣传、交流、营销平台正常运行。使之逐步向规范化、安全化、专业化、信息化方向发展。3、宣传类专项 120 万元。主要用农林展会经费。绩效目标：通过财政支农政策培训，加强农村干部对财政政策法规和业务知识的学习，进一步贯彻落实中央和地方各级政府8财政支农政策。通过组织参加各类农林
14、展会，搭建农产品贸易平台，提升农产品的市场竞争力，拓宽农产品的销售渠道，进行品牌宣传，从而促进金东现代农业发展。4、执法办案类专项 40.984 万元。生猪屠宰专项整治 31 万元，主要用于新建金东区生猪定点屠宰场全球眼监控系统，屠宰场内污水处理系统和屠宰场内环境卫生整治，聘用专职人员加大对屠宰场的日常监管及巡查。警察加班补贴 9.984 万元。绩效目标：通过屠宰场全球眼监控系统的建立，发现并解决屠宰场内违规的屠宰行为，同时对屠宰场内病害猪和不可食用的产品无害化处理过程进行实时监控，通过对屠宰场的提升改造，改善屠宰场内的卫生条件，减少屠宰过程中产生的污染，达到年前专项整治的目标。按规定给予森林
15、公安局警察加班补贴，保证节假日期间的森林执法等工作正常开展。（二） 发展建设类 10110.35 万元1、民生事业类专项 4893.48 万元1.1 村级组织运转经费预算 430 万元。2016 年全区年经营性收入低于 5 万元的村有 190 个，按照省委组织部不足 5 万补足 5万的要求，全区共需补助资金 732.689 万元，其中省补资金302.689 万元，全区还需配套 430 万元。绩效目标：解决全区薄弱村年度村级组织正常运转困难问题。1.2、村级物业经济项目补助经费预算 510 万元。2017 年需区级配套江东镇 8 个村 2012 年省级物业联建项目补助 256 万元、岭下镇 7
16、个村 2015 年省级物业联建项目 110 万元、曹宅镇 2017年计划申报 9 个村省级物业项目，区级需配套 144 万元绩效目标：用于发展薄弱村集体经济，项目建成后，确保项9目涉及村每年通过物业获得资金收入不少于 5 万，实现薄弱村转化。1.3、金东区畜禽污染整治、排泄物资源化利用 3953.48 万元。主要用于全区养殖场周边的蔬菜基地、苗木基地、果园基地田间池和附属设施的建设；沼液运输费用、监控系统维护、设备更新以及工作经费等方面。绩效目标：通过项目的实施，到 2017 年底，可建设完成田间池 8000 立方米、输送管网 3.17 米，沼液运输车 10 辆等，完成后预计可以综合利用畜禽排
17、泄物 5 万吨，减少基地化肥等肥料费用 400 万元，为发展循环经济健康和快速发展打下坚实的基础。全区拆除养殖场 297 家，关停退养 600 家，提升 192 家预算，全面确保畜禽养殖场治理工作有序、有力强势推进。全面完成我区养殖场关停、拆除、提升等工作。2、 农林业发展专项 5216.85 万元。2.1 农林政策性补贴补助 634.87 万元。其中粮油生产政策性补贴 228 万元;商品有机肥推广补贴 300 万元；生态公益林补贴 44 万元;高耗能农机报废补贴 4.5 万元；农机购置补贴 6.7 万元；农机安全 16.5 万元；后备母牛补贴 13 万元；政策性保险22.17 万元。绩效目标
18、：粮油政策性补贴旨在提高农民种粮积极性、稳定粮食播种面积，提高粮油生产社会化服务水平，以提升粮食生产产量与规模效益，促进全区粮食生产稳定增长。2017 年计划推广商品有机肥 1 万吨，实行农户施用商品有机肥政府补贴政策，每吨补贴 300 元，商品有机肥的推广应用，可以解决我区畜禽粪便污染，有效减少化肥用量，控制农业面源污染，促进农业水环境治理。加快高能耗农机的淘汰更新；优化农业机械装备结构，降10低能耗与维修成本，减少排放保护生态环境，提升全区农业机械化和设施化水平，促进农业的可持续发展。按 4.2 元/亩对金东区 81500 亩生态公益林进行补贴，生态公益林建设使我区森林面积持续增长，森林覆
19、盖率不断上升，森林蓄积稳步增长，改善了生态环境，造就了天然屏障和优美的森林景观。2.2 农村确权赋权改革经费预算 483 万元。全区 8 个镇乡（街道）322 个行政村，耕地面积 18.4 万亩，按照中央、省、市有关文件精神，我区要在 2017 年底前基本完成农村土地承包经营权空间定位确权颁证工作，所测土地承包信息录入土地承包信息管理系统，是二轮土地延包确权的升级版（数字信息化） ，目的是解决土地承包历史遗留的面积不准、四至不符、账册不全等问题。全区此项工作总经费预算 1530.5 万元，其中省级补助 200万元，区级需配套 1330.5 万元，所需经费包括第三技术服务费18.4 万亩40 元
20、/亩=736 万元、乡镇村配合工作经费 18.4 万亩10 元/亩=184 万元、信息化系统平台建设费 30 万元、资料印刷及其他费用 380.5 万元。此项工作分两年完成， 共计预算 718.5万元，2016 年已经支付 235.5 万元，2017 年区级配套 483 万元。绩效目标：深化农村确权赋权改革，做到农村土地承包经营权精准确权，数字确权，从而解决历史遗留的面积不准、四至不符、账册不全等问题。2.3、现代农业发展专项资金 1273.48 万元。其中现代农业提升发展以奖代补资金 848 万元，农机化促进和平安农机专项 23万元，废弃物回收 130 万元，畜禽粪便收集处理经费 80.48 万元。动植物防控专项 192 万元（农业有害生物防控、动物疫病防控检测等） 。专项主要用于扶持粮食生产适度规模经营和社会化服务，
