1、1河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政
2、拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4河北省唐山市丰南区职业技术教育中心2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区职业技术教育中心2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：培养专科学历技术应用人才，提高社会职业素质。专业学历教育，相关职业培训。2、机构设置：唐山市丰南区职业技术教育中心为财政拨款的事业单位。机构规格为正科级单位。内设 11 个科室，具体包括：办公室，负责协调各科室,协助校长处理日常事务。党总支办公室，负责处理党务方面的日常工作。工会，负责
3、开展适合教职工的各项活动。5德育处，负责组织实施德育工作。学生处，负责学生日常管理、档案管理、宿舍管理以及学生会建设等工作。团委会，负责围绕培养“四有新人”开展各项活动。教务处，负责组织实施各专业教学计划，开展教育教学、教研活动工作。实训中心，负责提出实训中心建设和完善方案，并组织各专业学生开展实训工作。信息中心，负责起草、制定校园网发展规划，学校信息资源和信息系统的发展规划及信息化各项工程的实施。招生就业处，负责学校招生宣传，编制毕业生就业计划和学生就业后的服务及各级各类培训工作。后勤处，负责日常维修、物品采购、食堂、安保、财务、校园绿化美化等工作。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规
4、格 经费保障形式丰南职教中心 事业 正科级 财政拨款63、人员构成我单位财政供养实有在职 297 人，其中事业编制 279 人、人事代理 4 人、非工资统发聘用制人员 14 人。离退休人员 85 人。劳务派遣人员 88 人，其他临时人员（军队退役人员）3 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 6269.60 万元，其中：一般公共预算拨款 6269.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 6269.60 万元，其中：人员经费支出 4411.63 万元
5、，日常公用经费支出1106.77 万元；项目支出 751.20 万元，主要用于精品校建设区政府配套资金 210.90 万元， （中职免学费）职校学生助学金 6 万元，关于提前下达 2018 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 400万元，购置 ECSS 实训室软件 40 万元，购置校园主要教学区无线网络覆盖硬件设备 50 万元，购置学生上下床铺 35 万元，公益性岗位安置军队退役人员补助 9.30 万元。3、比上年增减情况72018 年收入预算较 2017 年增长 658.61 万元，主要是增加了教师物业服务补贴，新增教师工资，军队退役人员补贴和提前下达 2018 年现代职业教育质量提升计
6、划中央补助资金。2018 年支出预算较 2017 年增长 658.61 万元，其中：基本支出增长 300.74 万元，主要由于增加了教师物业服务补贴和新增教师工资；项目支出增长 357.87 万元，主要由于增加了军队退役人员补贴和提前下达 2018 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金。三、机关运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 1106.77 万元，包括：办公费 43.74 万元、印刷费 15 万元、咨询费 5 万元、办公用房水费 25 万元、电费 30 万元、邮电费 11.50 万元、差旅费 10 万元、租赁费 3 万元、职教费 18.70 万元、福利费 31.16
7、万元、工会费 46.14 万元、日常维修费 45 万元、专用材料费 65 万元、办公设备购置费 10 万元、办公取暖费 339.65 万元、办公用房物业管理费 30 万元、劳务费 321.70 万元、委托业务费 30 万元、其他交通费 16 万元、其他商品和服务支出 10.18 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公8出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费
8、0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差职业教育大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。实施中职家庭困难学生助学金制度改善办学环境，认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。推进职业教育质量提升工程。对中职家庭困难学生实行助学金资助，
9、确保完成学业。提升中等职业教育质量实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优改善中等职业学校办学条件和教学环境，提高中等职业学校办学中职生均设备价值（元） 3500 3000 2500 25009职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差中职生均校舍面积(m2） 30 25 20 20免学费资金到位率 98% 95% 90% 90%中职生均公用经费（元） 3000 2500 2000 2000势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费和生均公用经费标准。质量社会满意度 98% 95% 90% 90%家庭经济困难学生助学金覆盖率15% 14% 13% 13
10、%资金到位率 100% 99% 98% 98%实施中职困难生资助对中等职业学校家庭经济困难学生实施助学金资助制度对中等职业学校家庭经济困难学生实施资助，资助比例达到15%，资助金额每生每年 2000 元。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018 年单位预算共计安排政府采购项目 3 个,涉及金额 125 万元。其中：货物类 3 个,涉及金额125 万元,主要包括购置 ECSS 实训室软件 2 套 40 万元、购置校园主要教学区无线网络覆盖硬件设备1 套 50 万元、购置学生上下铺 400 套 35 万元。详见下表。部门政府采购预算10401004008 丰南区职业技
11、术教育中心 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金丰南区职业技术教育中心小计 125 125 125项目支出 125 计算机设备及软件 A0201 套 2 20 40 40 40项目支出 125 计算机设备及软件 A0201 套 1 50 50 50 50项目支出 125 学生上下铺 A06 套 400 0.0875 35 35 35七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 11486.97 万元（详见下表） 。2018 年我单位拟购置新增设备 135 万元，包括 ECSS 实训室软件 2 套 40 万元、校园主要教学区无线网络覆盖硬件设备 1 套 50 万元、学生上下床铺 400 套 35 万元、各类舞蹈服装 53 套 0.96 万元、音箱 1 台 0.10 万元、交换机 3 台 0.15 万元、监控设备 1 套 6.79 万元、笔记本电脑 1 台 0.53 万元、摄像头 2 个 0.10 万元、石材圆桌 1 个0.33 万元、石材方桌 2 个 0.45 万元、办公桌椅 4 套 0.59 万元。
