流程图例说明 流程图例说明 1 单一文档 流程开始 决策 动作 子流程 多个文档 流程结束2 一、财务管理（2个）3 一、财务报销流程 发生相关 费用 填写报销单并粘贴 票据 签审 签审 签审 确认 报销付款 制定会计凭证并 记账 结束 否 否 否 否 是 是 报销部门 报销部门经理 财务经理 财务总监 董事长 总经理 财务部 是 是 审核 否 是4 主要 环节 执行部门 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 01 各部门 报销人填写报销单，并将报销票据粘贴在报销单后面，并 找部门主管签字审批 发票 报销单 02 部门经理 负责审核下属报销的票据，符合报销规定后，找部门经理 签审 报销单 部门经理 签字 03 财务经理 负责审批所有的报销单据是否准予报销 部门经理 签字 财务经理签字 04 财务总监 负责核准所有报销单据是否准予报销 财务经理签字 财务总监签字 05 董事长 负责签审报销的票据，符合报销规定后，转总经理确认 财务经理签字 董事长签字 06 总经理 负责对报销单进行签字确认，转财务部 董事长签字 总经理签字 07 财务部 会计确认报销单据，看是否符合财务报销制度，如金额
