车间廉洁风险自查表(共12页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 个人廉洁风险自查表单位： 填表日期：姓 名职 务正科所在岗位支部书记岗位职责负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作，落实上级党组织的各项工作部署，负责车间职工政治思想工作，宣传党的路线方针政策，抓好车间工、青、妇各项工作，分管车间生产组织、现场、废旧物资等管理事务，配合车间主任管理车间绩效考核、人力管理等风险类别表现形式防控措施岗位职责风险1、选人用人不民主或不严格程序。2、车间经济责任制考核不严谨。3、车间物资管理把关不严。1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。2、严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。3、严格车间物资管理。业务流程风险1、印章审批、保管和使用上有随意性。2、党员发展程序把关不严格，易受人情影响。3、废旧物资处理程序把关不严，易造成物资流失。1、严格支部印章管理，所有文件经讨论审核后发放。2、严格党员发展程序，落实党员发展组织管理标准。3、严格落实车间废旧物资管理制度和程序。制度机