1、唐山市丰南区钱营学校 2018 年预算2018 年 3 月- 2 -2018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项- 3 -第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款
2、支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表- 4 -唐山市丰南区钱营学校2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区钱营学校 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、单位职责：实施义务教育2、机构设置唐山市丰南区钱营学校为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 3 个行政机构，具体包括：办公室：负责学校日常管理。教导处：组织全校教师，通过教学的渠道对全校学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育。教研组：是学校教学工作的组织者和基层管理部门，是学校教育思想的具体贯彻和执
3、行单位。- 5 -部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式钱营学校 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 85 人，其中事业编制 78 人、非工资统发聘用制人员经 7 人。劳务派遣及其他临时人员 24 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 1553.74 万元，其中：一般公共预算拨款 1553.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 1553.74 万元，其中：人员经费支出 1239.21 万元，日常公用经费支出
4、 314.53万元；项目支出 0 万元。3、比上年增减情况- 6 -2018 年收入预算较 2017 年增长 33.19 万元，主要由于 2018 年增加人员物业补贴等。2018 年支出预算较 2017 年增长 33.19 万元，其中：基本支出增长 33.19 万元，主要由于 2018年增加人员物业补贴等；项目支出增长 0 万元。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 314.53 万元，包括办公费 10.45 万、印刷费 18 万、差旅费 6.61 万、福利费 9.88 万、日常维修费 20.33 万、专用村料费 3.8 万、办公设备购置费 9.7 万、水费
5、0.5 万、电费 8.5 万、取暖费 98 万、物业管理费 1.47 万、劳务费 104.9 万、培训费 5.94 万、工会费 14.95 万、其他资本性支出费 1.5 万。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，比 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，比 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，比 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息-
6、 7 -（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标： 评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学
7、条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23% 22% 21% 21%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：初中 885 元（均含取暖费 85元） 。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%。资金到位率 100% 99% 98% 98%- 8 -职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优
8、良 中 差补助贫困寄宿生生活费人数(32 人）29 25 21 21社会满意度 98% 95% 90% 90%教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%初中生均校舍面积(m2）10.5 8.5 6.4 6.4初中生均设备价值(元)1350 900 695 695小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元)1150 750 365 365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年
9、新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算信息2018年单位预算共计安排政府采购项目2个,涉及金额9.7万元。其中：货物类2个,涉及金额9.7万元, 主要包括购置电脑4万元、网络设备升级5.7万元。- 9 -部门政府采购预算401005019013 唐山市丰南区钱营学校 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金 采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价 总计合计一
10、般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金钱营学校小学小计 9.70 9.70 9.70日常公用经费 48.65 计算机网络设备 A020102 套 1.00 5.70 5.70 5.70 5.70日常公用经费 48.65 计算机设备 A020101 台 10.00 0.40 4.00 4.00 4.00七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 1066.91 万元（详见下表） ， 2018 年我单位拟购置电脑 4 万元、网络设备升级 5.7 万元、图书 1.5 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区钱营学校 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目
11、 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1066.91- 10 -1、房屋（平方米） 11002 637.27其中：办公用房（平方米） 955 41.982、车辆（台、辆） 2 54.063、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 374.58八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无
