1、2017 年丰南经济开发区部门预算2017 年 3 月部门预算公开目录第一部分 2017 年部门预算公开说明一、 部门职责及机构设置情况二、部门预算安排总体情况三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况六、绩效预算信息七、政府采购预算情况八、国有资产情况九、名词解释十、其他需要说明的情况第二部分 2017 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款
2、支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表河北丰南经济开发区管委会预算公开说明一、部门职能、机构设置等基本情况1、部门职责贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区党的建设和其他党务工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共丰南区委交办的其他任务。编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建
3、设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；编制招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责辖区人力资源、社会保障和机构编制管理工作；负责协调区内上级有关部门派出机构的工作；负责丰南区政府交办的其他任务。2、机构设置及人员情况。丰南经济开发区管委会为副县级单位，是财政拨款行政单位。根据丰南区委、区政府授权，对辖区行使管理、监督、协调、服务职能。内设 5 个机构：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商局、财政局。所属 3 个事业单位：项目代办服务中心、技术创新
4、（产业孵化）服务中心、市政建设服务中心。实有行政编制人员 20 人，事业编制人员 15 人，见习生 4 人，人事代理 5 人，研究生 2 人，劳务派遣 25 人，合计 71 人。2、部门预算安排总体情况2017 年部门预算收入安排 1082.82 万元，全部为一般公共预算财政拨款。支出安排 1082.82 万元，其中：基本支出 729.16 万元，项目支出 353.66 万元。三、比上年增减情况2016 年预算支出为 1567.85 万元，2017 年部门预算支出较 2016 年预算支出减少 485.03 万元，其中：基本支出增加 63.19 万元元，主要是人员经费调整等；项目经费减少 548
5、.22 万元，主要是比2016 年减少了企业搬迁补偿款支出。四、机关运行经费安排情况机关运行经费安排如下：办公费 16.1 万元，水费 2 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 0.5 万元，邮电费 3 万元，电费 25 万元，办公用房取暖费 29.8 万元，工会经费 6.05 万元，福利费 3.65 万元，公车运行维护费 2.5 万元，招待费 15 万元。五、财政拨款“三公”经费预算情况部门预算一般公共预算财政拨款“三公”经费安排 17.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，与 2016 年无增减变化。公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，全部为公车运行费，较上年减少 10 万元，减少
6、原因为我单位部分公车由国资部门收回。公务接待费 15 万元，与 2016 年无增减变化。六、绩效预算信息情况提高信息采编、上报的数量和质量。确保会议活动取得实效。文书档案管理规范。不断提高执政能力和领导水平。提高干部整体素质，人员的选拔任用坚持政策严谨、规范有序。通过开展“主体招商活动” ，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领园区做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。加强园区建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞好服务。通过督导检查、日常监管、应急救援演练、安全生产培训
7、等一系列具体措施，持续不断的抓好安全生产工作，排除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产持续稳定。加强区域环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故；推动城市环境空气质量改善；加强水体污染防治；调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效” 。完成开发区数据及各企业年度数据必要分析，对相关经济决策提供重要依据；按照上级要求完成普查工作，确保普查的顺利完成；组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。规范、引导、指导工业和信息化健康发展；推进产业结构战略性调整和优化升级；推动工业企业节能降耗减排；做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，促进工业持续健康
8、平稳发展。提高开发区节约集约用地水平，促进企业用地规模合理合法有效节约。协调国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法协助查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所标准化建设。部门职责-工作活动绩效目标420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差日常综合协调工作 1.50负责开发区党工委及管委会日常事务的综合协调、党组织建设、人事管理等工作。做好信息反馈工作，完成各项接待任务，各类会议、活动，做好后勤保障等工作。加强党组织建设、领导班子建设和干部管理工作。按相关部门要求做好机构编
9、制、人力资源和社会保障工作。文书归档率 1 99%-95% 94%-90% 90%以下综合考评成绩 优秀 良好 合格不合格信息评比排名第 1-3 名4-6名7-10名11-13 名综合业务管理 1.50做好信息采编、上报工作，做好外宣工作。组织各项会议、活动。按规定管理文书。组织宣传思想工作，加强基层党组织建设，开展党风廉政建设，处理好信访工作。负责开发区工作人员的管理、培训。提高信息采编、上报的数量和质量。确保会议活动取得实效。文书档案管理规范。不断提高执政能力和领导水平。提高干部整体素质，人员的选拔任用坚持政策严谨、规范有序。 会议、活动完成率 199%-95%94%-90%90%以下招商
10、引资管理 120.00 负责招商引资工作；负责对权 促进对外贸易稳定增长，优化420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差限内固定资产投资项目进行核准或备案；负责在建项目的形象进度上报工作；负责固定资产报表工作；负责重点项目建设报表等工作；产品结构。完成区政府下达的外贸进出口指标，招商引资。企业优惠政策返还完成比例1 0.95 0.9 90%以下招商引资 120.00组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织工作人员走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。通过开展“主体招商活动” ，瞄准重点区域、重点客商和商务机
11、构，推动和引领园区做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业举办活动、组织招商完成率1 0.9 0.8 80%以下园区建设管理 223.48指导市政公用设施建设、安全和应急管理；道路维护、卫生保洁、绿化养护；指导做好园区市政的建设，辖区内基础设施管理。加强管理，提高园区承载能力和宜居度。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。雨水及垃圾清理率 1 0.95 0.990%以下公用设施建设完工率 1 0.9 0.880%以下园区卫生保洁考核分数 100 90 8080 分以下推进市政建设 223.48指导推进市政建设，做好园区规划、环境质量、居住
12、水平、产业聚集、综合管理、等指导工作，全面推进园区建设上水平。加强园区建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展绿化成活率 1 0.95 0.9 90%以下规划建设管理负责开发区规划区内建设项目的规划、建设工作； 帮助入区企业办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证确保园区按规划建设420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差规划建设 做好园区规划，监督园区内各项目按规划建设做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞好服务按规划建设合规率 1 0.9 0.880%以下基础设施管理 8.68 对辖区基
13、础设施和公用设施的建设和管理按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。资源管理综合利用 8.68 推进可持续发展战略，全社会资源节约和综合利用。 发挥政府管理职能 资金到位率 1 0.9 0.8 80%以下安全生产管理对辖区内企业进行安全生产监督管理；区域内重点行业安全生产监管；组织指挥和协调开发区安全生产应急救援。配合区安监局依法开展执法检查工作，遏制重特大事故发生，确保开发区安全生产持续稳定。开发区安全生产综合管理定期组织开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所进行督导检查和专项整治活动；开展安全生产宣传教育活动；组织安全生产目标管理；促进企业全面落实安全生
14、产管理。通过督导检查、日常监管、应急救援演练、安全生产培训等一系列具体措施，持续不断的抓好安全生产工作，排除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保开发区安全生产持续稳定。检查覆盖率 1 0.9 0.8 80%以下环境保护管理淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式；负责环境保护系统综合业务管理。加强环境监督、加强重点污染治理工程的防治工作、实现污染减排目标、加强环保保护管理工作。区域环境保护应对突发性环境污染事故；加强水污染防治和水环境保护；加强对影响开发区环境质量的重点污染物排放进行防治，引加强区域环境整体质量改进，确保不发生
15、环境安全事故；推动城市环境空气质量改善；加强水体污染防治；调动企业通环境保护达标率 1 0.9 0.880%以下420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差导促进开发区环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”。统计管理开发区综合数据统计、区域经济普查；加强开发区统计工作标准化建设。完成开发区年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据；完成区域普查工作；保障统计信息化建设和统计专业技术队伍建设。国民经济统计、专项统计调查、综合业务管理贯彻执行
16、国家国民经济核算制度，核算开发区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料；组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，汇总、整理和提供有关开发区方面的统计数据。完成开发区数据及各企业年度数据必要分析，对相关经济决策提供重要依据；按照上级要求完成普查工作，确保普查的顺利完成；组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。综合数据统计率 1 0.9 0.880%以下加强企业管理 企业日常管理推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。对开发区现有企业进行综合管理加强开发区工业和信息化发展；加快以企业为主体的技术创新体系建设；指导企业节能管理；协调推进实施工业强区战略；监测分析工业日常运行，协调解决行业运行发展中的问规范、引导、指导工业和信息化健康发展；推进产业结构战略性调整和优化升级；推动工业企业节能降耗减排；做好工业运行监测分析、预警，切实减轻企业负担，促进工业持续项目验收率 1 0.9 0.8 80%以下
