1、1七台河市矿山救护中队预算单位2016 年度部门决算及情况说明七台河市矿山救护中队预算单位2017 年 10 月 18 日2目 录第一部分 部门概况 3 一、部门职责3 二、机构设置3 三、人员情况 3四、部门决算编报范围 3第二部分 2016 年度部门决算报表 4 一、收入支出决算总表4 二、收入决算表6 三、支出决算表7 四、财政拨款收入支出决算总表8 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表12七、一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 决 算 表 14八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表15第三部分 2016 年
2、度部门预算执行情况说明 16 一、收入支出总体情况说明16 二、财政拨款收入支出情况说明16 三、 “三公 ”经费支出情况 说明 17四、机关运行经费支出情况说明18 五、政府采购支出情况说明19 六、国有资产占用情况说明19 七、预算绩效管理工作开展说明19 第四部分 名词解释20 3第一部分 七台河市矿山救护中队预算单位概况一、部门职能承担地方煤矿各类事故应急抢险救援工作；协助矿井消除隐患；协助矿井搞好职工自救自助的教育；协助开展煤矿安全预防检查。二、机构设置根据上述职责，七台河市矿山救护中队分为三个小队：一小队、二小队、三小队。三、人员情况2016 年末，我单位 编制数 54 人，年末实
3、有 54 人，离退休 16 人。四、部门决算编报范围2016 年纳入七台河市矿山救护中队预算单位部门决算编报范围的单位有：七台河市矿山救护中队4第二部分 2016 年度部门决算公开表表一收入支出决算总表公开 01 表预算单位：七台河市矿山救护中队 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 595.41 一、一般公共服务支出 30 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 二、上级补助收入 3 三、国防支出 32 三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技
4、术支出 35 六、其他收入 7 0.01 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 67.27 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 450.76 15 十五、商业服务业等支出 44 516 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 77.39 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 本年收入合计 22
5、 595.42 本年支出合计 51 595.42 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 其中：提取职工福利基金 53 其中：项目支出结转和结余 25 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 27 其中：项目支出结转和结余 56 28 57 总计 29 595.42 总计 58 595.42 注：1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。3.公开 01-08 表以万元为单位，保留两位小数。6表二收入决算表公开 02 表预算单位：七台河市矿山救护中队金额单位：万元科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款
6、收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 595.42 595.41 0.01 208 社会保障和就业支出 67.27 67.27 20805 行政事业单位离退休 67.27 67.27 2080599 其他行政事业单位离退休支出 67.27 67.27 215 资源勘探信息等支出 450.76 450.75 0.01 21506 安全生产监管 450.76 450.75 0.01 2150699 其他安全生产监管支出 450.76 450.75 0.01 221 住房保障支出 77.39 77.39 22102 住房
7、改革支出 77.39 77.39 2210201 住房公积金 34.16 34.16 2210202 提租补贴 43.23 43.23 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三支出决算表公开 03 表预算单位：七台河市矿山救护中队 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助 支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 595.42 433.97 161.45 208 社会保障和就业支出 67.27 67.27 20805 行政事业单位离退休 67.27 67.27 2080599 其他行政事业单位离退休支出 67.
8、27 67.27 215 资源勘探信息等支出 450.76 289.31 161.45 21506 安全生产监管 450.76 289.31 161.45 2150699 其他安全生产监管支出 450.76 289.31 161.45 221 住房保障支出 77.39 77.39 22102 住房改革支出 77.39 77.39 2210201 住房公积金 34.16 34.16 2210202 提租补贴 43.23 43.23 注：本表反映部门本年度各项支出情况。8表四财政拨款收入支出决算总表公开 04 表预算单位：七台河市矿山救护中队金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次
9、 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 595.41 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 67.27 67.27 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41
10、 450.75 450.75 15 十五、商业服务业等支出 42 916 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 77.39 77.39 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 595.41 本年支出合计 49 595.41 595.41 年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 595.41 总计 54 595.41 595.41 注：本表反映部门本
11、年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10表五一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开 05 表 预算单位：七台河市矿山救护中队 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计基本支出结转项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 595.41 433.97 161.44 595.41 433.97 161.44 208 社会保障和就业支出 67
12、.27 67.27 67.27 67.27 20805 行政事业单位离退休 67.27 67.27 67.27 67.27 2080599 其他行政事业单位离退休支出 67.27 67.27 67.27 67.27 215 资源勘探信息等支出 450.75 289.31 161.44 450.75 289.31 161.44 21506 安全生产监管 450.75 289.31 161.44 450.75 289.31 161.44 2150699 其他安全生产监管支出 450.75 289.31 161.44 450.75 289.31 161.44 221 住房保障支出 77.39 77.39 77.39 77.39
