内审项目检查表(2019新版)(共21页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内审项目检查表编号：XXXX/JL04-6-1-2019要素条款通用要求内容检查方法涉及人或部门审核（检查）记录单项结论（Y/N）4.1机构4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权查独立法人地位：1机构设置的文件；2法人登记证明；3公司主要负责人的任命文件；4.承担法律责任的声明；5.非独立法人实验室的任命文件。管理层综合办4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。查：1质量手册的相关文件的章节内容；2组织结构框图（内外部），是否明确各部门之间的关系，是否明确代理人；3.管理体系的职责是否落实，过程接口是否清晰；4.明确技术管理的主线。管理层综合办4.1.3检验检测机构及其人员从事检