精选优质文档-倾情为你奉上财务票据及费用结算管理制度为建立健全财务账目，确保参保人员及门店与医保中心的费用结算，特制订本制度。一、财务票据管理：1、 收款员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容，并在票据登记簿上签字。2、 根据GSP要求，门店药品销售非质量问题一经售出不得退换。退回的商品应打印销后退回电脑小票保存备查。3、 认真做好各种票据的监督检查工作，门店应对票据的领用、使用、保管情况和票据所收资金的手指情况进行不定期或定期检查。4、 对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要逐张审查、核对，确保收款的正确性。5、 财务人员负责医保中心医药费结算和衔接工作，并按医保规定提供相关资料。6、 做好季度盘点，盘点应及时做好电脑记账和保管，每月初对上月的配送单据、退货单据、销售汇总等单据按照药品、保健食品和医疗器械分类装订，并按照药品经营管理制度要求进行保存备查。7、 门店按规定做好财务核算、按月编制会计报表、会计凭证、帐册。二、 费用结算管理1、 参保人员配购药品，按政策规定的支付类别进行结算，医保规定自
