1、巩义市巩东管委会 2016 年度市级部门决算公开目 录第一部分 巩义市巩东新区管委会基本情况一、部门机构设置、职能二、人员构成情况三、预算年度主要工作任务第二部分 巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分巩义市巩东新区管委会基本情况一、部门机构设置、职能巩东
2、新区管理委员会为市政府派出机构，下设综合办公室、规划建设办公室、产业发展办公室等 3 各内设科室。主要职责是：（一）统筹协调小关、竹林、大峪沟、米河、新中五镇经济社会协调发展。 （二）贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及市委、市政府对巩东新区开发建设的有关决定和命令，全面负责巩东新区的综合开发建设及管理。（三）协调编制新区内的分区规划、各专业规划、控制性规划、修建性详细规划等，指导、协调区内各镇的规划实施。 （四）研究拟定新区总体规划和经济发展计划，经批准后组织实施；负责检测、分析经济运行态势。 （五）负责统筹协调推进区内经济发展；参与区内重点项目（工作）实施监督、考核、管理；探索建立有利于统
3、筹城乡和区域发展的工作实绩、干部政绩考核体系，并强化考核结果运用。（六）负责区内跨镇的重大基础设施项目和重大公共项目的实施与建设；负责做好新区开发建设过程中同各有关部门（镇）的联系和协调等工作。 （七）探索和完善镇级层面跨区域发展协调机制，推进相关改革，推进新区现代城镇体系、现代产业体系、基础设施体系、公共服务体系、生态文明体系、社会管理体系、改革创新体系建设，构建有序、高效的运行体制。 （八）指导、协调及管理市级各部门设在新区或区内各镇的分支机构、派出机构。 （九）研究制定和组织实施新区扩大对外开发和招商引资的各项政策，协调新区建设资金的筹集、使用和偿还。 （十）协调巩义东部旅游资源整合开发
4、工作。 （十一）协调新区内政府投入的公益设施建设工作。 （十二）承办市委、市政府交办的其他工作。二、人员构成情况巩东新区管理委员会共有编制 11 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 1 人；目前，在编人员 6 人。三、预算年度主要工作任务在市委、市政府的领导下，全面贯彻市六次党代会精神，按照“4+4+2”重点工作推进机制，继续深入探索、推进行政管理体制改革，强化统筹协调、集聚发展，强化对外合作，加快转型升级，全力推动巩东新区经济社会又好又快发展。一是抓好规划实施。统筹东部五镇按照经济社会发展规划（20132020） 、 总体规划（20132030） 、 产业发展定位研究（20152020）
5、 等规划布局城镇、产业与基础设施，加快特色小镇和建设美丽乡村建设。二是抓好重大对外合作。继续推进院地合作，全力推进融创项目规划建设，创新开发模式，引进第三方投资者加快建设步伐。三是抓好重大项目建设。围绕科技创新、转型升级，继续抓好重点项目统筹协调，营造浓厚氛围，加快项目进度。四是加强管委会自身建设。健全管委会机构人员配备，进一步完善管委会工作运行机制，提升统筹协调、服务发展的能力。第二部分巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算表(见附件）第三部分巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总表情况说明2016 年收入财政拨款 111.43 万元。2016 年支出决
6、算 111 .03 万元，按用途划分：工资福利支出 3.94 万元，商品服务支出 5.27 万元，项目支出101.82 万元。巩东新区管理委员会为新成立单位，2015 年不存在部门决算，因此无法对比。二、收入决算表情况说明巩东新区管委会本年收入合计 111.43 万元，全部为财政拨款收入。巩东新区管理委员会为新成立单位，2015 年不存在部门决算，因此无法对比。三、支出决算表情况说明巩东新区管委会本年支出合计 111.03 万元，其中：基本支出 9.21 万元，占 8.3%；项目支出 101.82 万元，占91.7% 。巩东新区管理委员会为新成立单位，2015 年不存在部门决算，因此无法对比。
7、四、财政拨款收入支出决算表总体情况说明巩东新区管委会 2016 年财政拨款收入总计 111.43 万元，支出总计 111.03 万元。巩东新区管理委员会为新成立单位，2015 年不存在部门决算，因此无法对比。五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明巩东新区管委会 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 111.03 万元，2016 年初财政拨款支出预算 111.43 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：工资福利支出 3.94 万元，占 3.5%，商品服务支出 5.27 万元，4.8%，项目支出 101.82 万元，占 91.7%。巩东新区管理委员会为新成立单位，2015 年
8、不存在部门决算，因此无法对比。（一）一般公共服务（类）支出。年初预算为 111.43万元，支出决算为 111.03 万元，完成年初预算的 100 %。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明巩东新区管委会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.03 万元， 其中：人员经费 3.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、 生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、
9、其他资本性支出。项目支出 101.82万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明巩东新区管委会 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：本着节约的原则进行各项开支。巩东新区管理委员会为新成立单位，2015 年不存在部门决算，因此无法对比。（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费 0
10、万元，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。目前我单位不存在公务用车。（三）公务接待费 2.05 万元，完成预算的 82%，主要用于按规定开支公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 10 批次、65 人次。决算数小于预算数的主要原因：本着节约的原则进行各项开支，控制了接待规模，规范了接待标准及流程。八、政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明巩东新区管委会 2016 年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）关于机关运行经费支出情况说明。巩东新区管委
11、会 2016 年机关运行经费支出 9.21 万元。（二）关于政府采购支出情况说明。巩东新区管委会 2016 年政府采购支出总额 0 万元。（三）关于国有资产占用情况说明。2016 年巩东新区管委会无此情况。(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年，巩东新区管委会未进行预算绩效管理工作。（五）巩东新区管理委员会为新成立单位，2015 年不存在部门决算，因此各项指标均无法对比。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等
12、以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出
13、之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务(类)事务(款)：是指政府办用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。(一)行政运行(项)：是指为保障政府办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项)：是指政府办机关及所属二级单位的项目支出。(三)机关服务(项)：是指为政府办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。(四)事业运行(项)：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。(五)教育支出：是指法制办用于全市行政执法人员业务培训开展的支出。九、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用
14、车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：巩义市巩东新区管委会 2016 年度决算报表
