1、1内江市东兴区国土资源执法监察大队2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.负责辖区内国土资源管理、法律、法规、政策宣传工作；2.编制修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划地质灾害防治和地质遗迹保护规划、基本农田保护区划定和管理的具体工作； 3.组织辖区内土地后备资源的调查和开发；负责辖区内 农房审批和建设用地供应的有关工作； 4.负责辖区内国有土地管理、矿产资源补偿征收和集体土地流转管理工作； 5.负责辖区内土地登记发证、土地变更调查、土地综合统计等地籍地政管理等有关基础工作； 6.依法组织采矿权审批登记发证、采矿权转让审批 登记、地质灾害防治和其
2、他地质矿产管理的有关工作； 7.协助调查处理辖区内的国土资源纠纷和国土资源违法案件； 8.依法为辖区的经济和社会发展提供用地服务； 9.完成市局和区委、区政府交办的其他工作。210.宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策。 11.对土地和矿产资源开发利用、保护情况实施巡查监督，依法保护耕地；对非法占用土地和勘察开采矿产资源或破坏耕地特别是基本农田、毁坏种植条件等违法行为进行制止。 12.受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处。 13.参与编制乡（镇）土地利用总体规划；按规划和登记的用途监管检查土地利用情况。 14.负责
3、乡（镇）、村公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的审核，开展日常地籍管理及基础工作。按权限开展土地权属和矿业纠纷的调查、取证、调解和处理等工作。15.巡查、监测和报告地质灾害。（二）2017 年重点工作完成情况。二、部门概况内江市东兴区国土资源执法监察大队下属二级单位 11个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 11个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年内江市东兴区国土资源执法监察大队本年收入3合计 5,529.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,358.47 万元，占 25%；政府性基金预算财政拨款收入4,170.67 万元，占 75%；国
4、有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2017 年内江市东兴区国土资源执法监察大队本年支出合计 5,157.62 万元，其中：基本支出 353.39 万元，占7%；项目支出 4,804.23 万元，占 93%；上缴上级支出 0 万元，占；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 5,529.14 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 547 万元，增
5、长9%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,165.46 万元，占本年支出合计的 21%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款 增加1,092.28 万元，增 长 62%。5（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,165.46 万元，主要用于以下方面: 培训支出 1.22 万元，占 1%；行政单位医疗支出 24.09 万元，占 1%； 一般行政管理事务支出 30万元，占 3%； 其他商业服务业支出 14.88 万元，占 1%；行政运行支出 328.08 万
6、元，占 28%； 一般行政管理事务支出 347.22 占，30%； 地质灾害防治支出 419.98 万元，36%；6（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务支出的政协事务: 支出决算为 30 万元，完成预算 100%2. 教育支出的培训支出: 支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%3. 医疗卫生与计划生育支出的行政事业单位医疗支出: 7支出决算为 24.09 万元，完成预算 100%4. 国土海洋气象等支出国土资源事务一般行政管理事务项目支出：支出决算为 347.22 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的主要原因是年底有部分资金未支出完毕。5、地质灾害防治项目
7、支出: 支出决算为 419.98 万元，完成预算 69%，决算数小于预算数的主要原因是年底有部分资金未支出完毕。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.39 万元，其中：人员经费 282.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 71.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖
8、费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购8置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.30 万元，完成预算 100%（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费
9、支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.30万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务9用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12月底，单位共有公务用车 0 辆，其
10、中：轿车 0 辆、越野车0 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 1 辆.公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 49,900.00 万元，增长/下降 100%。主要原因是车改收回。3.公务接待费支出 1.30 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，109 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.3万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）
11、。公务接待费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是接待减少。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 3,992.15 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明10（一）机关运行经费支出情况2017 年度，内江市东兴区国土资源执法监察大队运行经费支出 1.3 万元，比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2016 年决算数持平）。（二）政府采购支出情况2017 年度，内江市东兴区国土资源执法监察大队政府采购支出总额 21.24 万
12、元，其中：政府采购货物支出 21.24万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备采购支出。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市东兴区国土资源执法监察大队共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。2017 年没有项目纳入绩效考核项目。
