1、唐山市丰南区钱营镇第一中学 2018年预算2018年 3月- 2 -2018年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项- 3 -第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支
2、出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表- 4 -唐山市丰南区钱营镇第一中学2018年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区钱营镇第一中学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育初中阶段教育教学，促进基础教育发展。2、机构设置丰南区钱营镇第一中学为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设 3个机构，具体包括：办公室：负责学校日常管理。教导处：组织全校教师，通过教学的渠道对全校学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育。教研组：是学校教学工作的组织者和基层管理
3、部门，是学校教育思想的具体贯彻和执行单位。- 5 -部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南区钱营镇第一中学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 84人，其中事业编制 76人、非工资统发聘用制人员经 8人。劳务派遣及其他临时人员 7人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算 1290.01元，其中：一般公共预算拨款 1290.01万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户核拨 0万元，其它来源收入 0万元。2、支出说明 2018年支出预算 1290.01万元，其中：人员经费支出 1146.21万元，日
4、常公用经费支出 143.8万元。3、比上年增减情况- 6 -2018年收入预算较2017年增长15.86万元，主要由人员工资支出增加。2018年支出预算较 2017年增长 15.86万元，其中：基本支出增长 15.86万元，主要由于人员工资支出增加；项目支出增长 0万元，与上年相比无变化。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费 143.8万元，包括办公及印刷费 19.64万元、邮电费 0.15万元、差旅费 3.7万元、福利费 8.84万元、维修费 30.61万元、专用村料费 3.69万元及一般设备购置费 2.9万元、办公用房水电费 3.15万元、办公用房取暖费 2
5、0.12万元、办公用房物业管理费2.62万元、劳务费 29.86万元、其他费用 18.52万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（包括公务用车购置费、公务用车运行费） 、公务接待费均为 0万元，与 2017年预算安排无变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：- 7 -评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教
6、育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23%22%21%21%资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：初中 885 元（含取暖费 85 元） 。
7、为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%。 教科书免费发放率 100%99%98%98%初中生均校舍面积(m2）10.58.56.46.4初中生均设备价值(元)1350900695695资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应
8、教学需要。 社会满意度98%95%90%90%- 8 -六、政府采购预算情况2018年此项目无数据七、国有资产信息截至 2017年底，我单位固定资产总价值 608.3万元， （详见下表）具体情况是：房屋建筑物5461.7平方米，总价值 306.万元；其他固定资产 302.3万元。2018年我单位拟购置办公家具 2.81万元，功放机 1台 0.09万元，共 2.90万元。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区钱营镇第一中学 截止时间：2017 年 12月 31日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 608.31、房屋（平方米） 5461.7 3062、其他固定资产 302.3- 9 -八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
