1、沧县崔尔庄十五届人大五次会议文件（3）沧县崔尔庄镇人民政府关于沧县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告2017 年 2 月 18 日在崔尔庄镇第十五届人民代表大会第五次会议上沧县崔尔庄镇财政所所长 王辉玉1沧县人民政府关于沧县 2016 年财政预算执行情况和2017 年财政预算（草案）的报告2017 年 2 月 18 日在县第十五届人民代表大会第五次会议上沧县财政所所长 王辉玉各位代表：受镇政府委托，我向大会提交沧县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2016 年财政预算执
2、行情况2016 年，在镇政府正确领导下，在镇人大、镇政协的监督指导下，全镇广大财税干部职工攻坚克难、开拓进取，较好的完成了全年各项财税工作任务。（一）崔尔庄镇财政预算执行情况1、崔尔庄镇公共财政预算2016 年，崔尔庄镇公共财政预算收入完成 2436 万元，2017 年预算数 2660 万元，增长 10%。（二）主要工作完成情况过去的一年，崔尔庄财税部门努力克服减收因素多、增支压力大、监管任务重等困难，牢牢把握财税工作重点，全力以赴抓收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，创新机2制强监管，财税各项工作取得新的进展。1、注重优化环境，服务发展取得新成效。一是千方百计争取上级支持。抢抓国家政策机遇
3、，加大专项资金争取力度，全年争取各类专项资金 516.3 万元，同比增加 107.3 万元，为我镇经济社会发展和改善民生提供了有力的资金保障。二是千方百计筹资搞建设。三是千方百计支持企业发展。主动联合相关部门，对项目合理包装，及时提报。争取资金用于支持企业技术改造、发展优势产业及大气污染防治等方面。2、注重精细征管，征管机制增添新动力。2016 年财政收入形势异常严峻，全年增收任务重等困难，各级领导高度关注，大力支持，抓协调、抓督办、抓税源，为组织收入提供了强有力的保障。镇、财税部门密切配合，着力创新征管机制，强化收入征管，确保了全年公共财政收入的稳步增长。一是建立动态监控机制。按月开展对重点
4、税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控。二是建立定期协调机制。政府定期召开收入形势分析会，定期调度，及时协调解决组织收入中存在的各类问题，始终把握工作的主动权。三是坚持“抓大不放下”，确保小税种及时入库。在积极 协调主体税种入库的同时，加强地方小税种的征收力度，协调多个部门，集中开展“ 耕地占用税” 清理活 动，确保小税种超 预算多入库。四是充分利用综合治税平台，挖掘增收潜力。财政局牵头定期召开财政、国税、地税三方联席会议，密切关注税收情况，及时3掌握全税收进度信息，发现问题，及时采取措施解决，充分发挥综合治税信息平台作用，拓宽和畅通各项综合治税信息，加强各种税收征管，挖掘各项税种的增收潜
5、力。3、注重民生福祉，人民群众得到新实惠。一是确保老有所养，积极推进城乡居民养老保险扩面征缴，加强养老保险基金征管，做好全县参保对象的经费补贴资金测算，确保了养老金的及时足额发放。二是保证困有所济。保障了弱势群体生活。三是力求病有所医。促进了公共卫生事业发展。四是做到学有所教。改造校舍、补助困难学生生活，兑现义务教育绩效工资。五是推进住有所居。大力支持廉租房和经济适用房建设。六是实现农有所补。组织发放粮食直补、良种补贴、综合直补和农机具购置补贴。七是加大新农村建设，积极筹措土地整理、农业综合开发、农村安全饮水、水利基础设施建设，有力支持了新农村建设。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财
6、政经济工作仍面临着许多困难和挑战：财政收入持续稳定增长压力较大；财政供养人员支出负担加重，财政保运转的压力较大；园区基础设施建设任务较重，保重点项目支出压力很大，财政收支矛盾较为突出，对此，我们将高度重视，认真研究应对措施，确保财政健康平稳运行。二、2017 年财政预算草案2017 年财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的4十八大和省委八届十二次全会精神，紧紧围绕解放思想、改革开放、创新驱动、科学发展的目标要求，努力增加财政收入，提升全县综合经济实力。坚持依法理财、统筹兼顾，坚持民生优先，加大对“三农” 、教育、科技、医 疗卫生、社会保障和就业、节能环保和文化建设的支持力度；坚持厉行节约，
7、反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；坚持改革创新，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革，深化国库集中收付和政府采购改革；坚持科学化、精细化管理，完善预算管理体系，加强综合财政监管，提高财政支出绩效。（一）2017 年公共财政预算草案2017 年崔尔庄镇公共财政预算收入拟安排 2660 万元，与上年执行数相比增加 224 万元，增长 10%。其中：国税部门组织收入 1751 万元，增加 554 万元，增长 46%；地税部门组织收入 824 万元，减少 350 万元，因营业税改为营改增。财政收入 84 万，比去年增加 10%。按照现行的财政体制计算，201
8、7 年崔尔庄镇公共财政预算可用财力为 2688.5 万元，其中：公共财政预算收入 975 万元，上级补助 1713.5 万元，公共财政预算支出 5015.19 上解支出 3.6 万元。当年结余-2330.29 万元，其中：人员经费支出4759.67 万元，增加 434.81 万元，增长 10.05%，主要是人员经费正常增加；正常经费支出 255.52 万元，增加 38.14 元，增5加 17.54%，人员取暖费增加。2017 年沧县崔尔庄镇本级公共财政收入预算拟安排975 万元，与去年执行数相比增加 89 万元，增长 10%；（二）2017 年政府基金预算草案沧县崔尔庄镇基金收支预算与县本级安
9、排相同。（三）2017 年国有资本经营预算草案2017 年我镇国有资本经营预算收入与支出均为 0。（四）2017 年社会保险基金预算草案2017 年沧县崔尔庄镇五项社会保险基金预算收入为863.44 万元，五项社会保险基金预算支出为 863.44 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入 528.88 万元，支出 528.88 万元，结余 0 万元；行政事业单位基本医疗保险基金预算收入 170.61 万元，支出 170.61 万元，结余 0 万元；公务员医疗补助基金预算收入 136.49 万元，支出 136.49 万元，结余 0 万元；工伤保险基金预算收入 20.63 万元，支出20.
10、63 万元，结余 0 万元；生育保险基金预算收入 6.83 万元，支出 6.83 万元，结余 0 万元。三、开拓创新、扎实工作，圆满完成 2017 年财政预算2017 年，是全面实施十三五规划的第一年。确保完成全年财政预算任务，对于十三五期间全县经济社会事业发展开好头、起好步，具有十分重要的意义。（一）坚持改革创新，调优财源结构，促进经济发展。紧6紧围绕全经济发展战略大局，综合运用争取上级财政资扶持，创新融资模式，拓展融资渠道等措施，加大招商引资和项目建设力度，争取上级优惠政策和资金支持，全力支持企业快速发展和壮大中小企业发展规模。加大节能减排力度，支持企业自主创新，做优效益财源。全力支持乡镇
11、经济发展，进一步发挥乡镇财政体制激励作用，继续实施超收激励机制，着手制订下一轮乡镇财政体制，增强乡镇自主上项目、谋发展的能力，做大乡镇财源，逐步构建多极支撑的财源体系。（二）坚持增质增量，做大财政蛋糕，增加可用财力。一是突出重点，强化税源监控。进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主动性。二是应收尽收，强化收入征管。加大依法治税力度，着力挖潜增收。加强协调，强化目标责任，严格考核兑现，确保税收收入高质量均衡足额入库。进一步强化非税收入征管，强化土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等收入征管，不断做大财政蛋糕。三是注重质
12、量，增加可用财力。注重调整经济结构和收入结构，着力提高公共预算收入占财政总收入的比重，提高税收收入占公共预算收入的比重。四是研究政策，积极争取支持。加强上级财政转移支付政策研究，加大工作力度，千方百计向上争取更多的资金支持。（三）坚持有保有压，提高保障能力，构建和谐社会。按7照公共财政要求，不断调整和优化财政支出结构，建立完善以人为本的公共财政支出体系。财政支出重点向“三农” 倾斜、向社会事业发展的薄弱环节倾斜、向事关群众切身利益的领域倾斜，不断改善人民群众的生产生活条件。在今年人员支出比重较大，收支矛盾异常突出的情况下，进一步硬化预算约束，强化支出控管，勤俭理财，厉行节约，从严控制公务接待、
13、公车用车、会议等一般性支出。正确处理保工资、保运转、保民生与加快发展的关系，进一步整合财政资金，集中财力办大事、谋发展、确保各项重大决策的落实，确保重点项目支出需求，促进我镇经济社会事业健康和谐发展。（四）坚持提绩提效，强化财政监管，提高运行质量。积极拓展财政监督视野和形式，全面推进预算绩效管理，加大预算执行监控和跟踪问效力度，选择部分财政投入大，社会关注度高、涉及群众切身利益的社会事业发展项目、民生工程开展绩效目标管理重点评价，建立评价结果与预算安排有机结合机制，把评价结果作为年度预算安排和资金分配的重要依据，不断提高项目支出预算管理水平和财政资金使用效益。加大财政信息化建设，扩大信息公开范
14、围，自觉接受人大、政协和社会各界监督，不断提高依法行政、依法理财水平。各位代表，今年财税工作任务繁重，使命光荣。我们将在政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，坚定8信心，开拓进取，为促进我镇经济社会事业全面发展做出更大的贡献。附:2016 年沧县公共财政预算收支完成情况表2017 年沧县崔尔庄镇公共财政预算收支完成情况表2017 年沧县基金预算收支完成情况表 2017 年沧县崔尔庄镇基金预算收支完成情况表2017 年沧县公共财政预算收支表2017 年沧县崔尔庄镇公共财政预算收支表2016 年沧县县崔尔庄镇基金预算收支表2017 年沧县崔尔庄镇国有资本经营预算收支计划表2017 年沧县崔尔庄镇社会保险基金预算总表
