1、 1江 苏 省 如 皋 中 学 2017 年 部 门 预 算目 录第一部分 江苏省如皋中学概况一、主要职能。二、2017 年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 江苏省如皋中学 2017 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支
2、 出 预 算表十二、政府采购支出预算表第三部分 江苏省如皋中学 2017 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 江苏省如皋中学概况一、主要职能江苏省如皋中学是市教育局领导下的市直学校之一，其主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。实施高中学历教育，促进基础教育发展。二、2017 年度主要工作任务及目标加强教师队伍建设，加强教学过程管理，及时关注、认真研究 2017 江苏高考方案，制订切实有效的教学、复习、迎考计划，为 2017 年高考再创辉煌奠定基础。我们的本一上线率要超过 70%，争取南通第一；本二要继续超过 90%，力争更高；高分段人数在南通
3、要保二争一，力争 2017 年 400 分以上人数有新的突破；选修一 A 率要达到 50%，A 率要达到90%，B 级通过率争取 100%；要争取分数与级别的匹配度达到 98%以上。高一、高二年级要以高三目标作为三年或两年后的参照，进行认真准备，确保如皋领先；各项竞赛争取多拿几个一等奖，为自主招生打下坚实的基础；要以学生的身体健康为归属，搞好体育教学，开好体育运动会；要加强实验室、图书馆、档案室、学籍管理等方面的工作。我们要创造一个文明卫生、有序和谐的校园环境，形成优良校风，让校风育人成为学校德育工作的特色。要始终把学生的思想政治工作放在素质教育的首位，继续实行导护制，3家校结合，齐抓共管，培
4、养学生高雅的志趣、高尚的品德和高洁的情操，培养学生良好的学习、生活习惯，提高学生的个人修养，使德育工作成为我校的办学特色。要准备好南通市四星级高中的军训会操表演并力争取得好成绩；继续开展好高一年级的大合唱、高二年级的才艺表演并形成特色；抓好班会阵地，继续开展好“书香校园”活动。三、部门机构设置和所属单位情况经市机构编制委员会核定，江苏省如皋中学事业编制为316 人，设科室 6 个（办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、团委）。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。江苏省如皋中学 2017 年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府2017 年市级部门预算编制方案的要求，足额编制收
5、入预算，科学合理安排支出预算。预算全年组织非税收入 472.79 万元。比上年减少 161.21 万元，主要是无捐赠等收入。支出预算 6002.19 万元，涵盖人员经费、办公经费、专项业务费和成本性支出，比上年减少 21.34 万元，主要减少因素为：1.因工资调整，人员经费增加 46.72 万元；2.预算定额及人员变化，商品和服务支出增加 45.69 万元；3. 专项业务费和成本性支出减少 113.75 万元。第二部分 江苏省如皋中学 2017 年度部门预算表见附件:江苏省如皋中学 2017 年度部门预算表4第三部分 江 苏 省 如 皋 中 学 2017 年 度 部 门 预 算 情 况 说 明
6、一、收支预算总表情况说明根据如皋市财政局关于批复 2017 年市级部门预算的通知（皋财预20171 号），江苏省如皋中学 2017 年度收入预算 6002.19 万元，比上年减少 21.34 万元，减少 0.35%，主要减少因素为：1.因工资调整，人员经费增加 46.72 万元；2.预算定额及人员变化，商品和服务支出增加 45.69 万元；3. 专项业务费和成本性支出减少 113.75 万元。支出预算6002.19 万元，与上年相比减少 21.34 万元，减少 0.35%。主要原因是工资政策调整、定额公务费标准及专项业务费、成本性支出变化。其中：人员经费增加 46.72 万元，商品和服务支出增
7、加 45.69 万元， 专项业务费和成本性支出减少113.75 万元。（一）收入预算总计 6002.19 万元。包括：1财政拨款收入预算 5529.4 万元。（1）一般公共预算收入预算 5529.4 万元，比上年增加99.45 万元，增加 1.83%，主要增加因素为：1.因部分绩效在预算外中列支，人员经费财政拨款减少 133.28 万元；2.预算定额及人员变化，商品和服务支出增加 33 万元；3. 专项业务费和成本性支出预算内支出增加 199.73 万元。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。2财政专户管理资金收入预算总计 472.79 万元。比上年减少 1
8、61.21 万元，减少 25.43%，主要是无捐赠等收入，5统一纳入财政专户资金管理。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。（二）支出预算 6002.19 万元。包括：1.教育支出 5545.92 万元，主要用于在职人员工资、离退休费、学校事业运行经费以及商品服务支出等。与上年相比增加 92.41 万元，增加 1.69%。主要原因是 1.因工资调整，人员经费增加 46.72 万元，增加 0.91%；2.预算定额变化，商品和服务支出增加 45.69 万元，增加 15.64%。2.项目支出预算
9、数为 456.27 万元，与上年相比减少113.75 万元，减少 19.96%。主要原因：专项业务费和成本性支出预算内支出减少 11.4 万元，减少 5.96%，债务支出减少92.08 万元，减少 26.41%；基建及政策性项目减少 10.27 万元，减少 34.23%。二、收入预算情况说明江苏省如皋中学 2017 年收入预算 6002.19 万元，其中：一般公共预算收入 5529.40 万元，占 92.12%；政府性预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 472.79 万元，占 7.88%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转资金 0 万元，占 0%。三、支出预算情况说明江苏省如皋
10、中学 2017 年支出预算合计 6002.19 万元，其6中：基本支出 5545.92 万元，占 92.4%；项目支出 456.27 万元，占 7.6%。四、财政拨款收支预算总表情况说明江苏省如皋中学 2017 年度财政拨款收、支总预算 5529.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 99.45 万元，增长 1.83%。主要原因是：1.因部分绩效在预算外中列支，人员经费财政拨款减少 133.28 万元；2.预算定额及人员变化，商品和服务支出增加 33 万元；3. 专项业务费和成本性支出预算内支出增加 199.73 万元。五、财政拨款支出预算表情况说明江苏省如皋中学 2017 年财政拨款
11、预算支出 5529.4 万元，占本年支出合计的 92.12%。与上年相比，财政拨款支出增加99.45 万元，增长 1.83%。主要原因是 1.因部分绩效在预算外中列支，人员经费财政拨款减少 133.28 万元；2.预算定额及人员变化，商品和服务支出增加 33 万元；3. 专项业务费和成本性支出预算内支出增加 199.73 万元。其中：教育支出1普通教育高中教育支出 5529.4 万元，与上年相比增加 99.45 万元，增长 1.83%。主要原因是 1.因部分绩效在预算外中列支，人员经费财政拨款减少 133.28 万元；2.预算定额及人员变化，商品和服务支出增加 33 万元；3. 专项业务费和成
12、本性支出预算内支出增加 199.73 万元。六、财政拨款基本支出预算表情况说明7江苏省如皋中学 2017 年度财政拨款基本支出预算5329.67 万元，其中：（一）人员经费 5028.06 万元。主要包括：基本工资1165.22 万元、津贴补贴 1029.61 万元、社会保障缴费 281.05万元、绩效工资 391.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 536.06 万元、职业年金缴费 214.42 万元、离休费 84.36 万元、退休费 809.18 万元、生活补助 10.06 万元、住房公积金321.63 万元、提租补贴 88.56 万元、购房补贴 87.3 万元、其他对个人和家庭的补
13、助支出 9.04 万元。（二）公用经费 301.61 万元。主要包括：办公费 111.84万元、水费 36 万元、电费 42 万元、邮电费 2.2 万元、物业管理费 48.82 万元、工会经费 32.18 万元、福利费 28.57 万元。七、政府性基金支出预算表情况说明江苏省如皋中学 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。八、一般公共预算支出预算表情况说明江苏省如皋中学 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 5529.4 万元，与上年相比增加 99.45 万元，增长 1.83%。主要原因是：1.因部分绩效在预算外中列支，人员经费财政拨款减少 1
14、33.28 万元；2.预算定额及人员变化，商品和服务支出增加 33 万元；3. 专项业务费和成本性支出预算内支出增加 199.73 万元。其中： 8（一）教育支出1普通教育高中教育支出 5529.4 万元，与上年相比增加 99.45 万元，增长 1.83%。主要原因是 1.因部分绩效在预算外中列支，人员经费财政拨款减少 133.28 万元；2.预算定额及人员变化，商品和服务支出增加 33 万元；3. 专项业务费和成本性支出预算内支出增加 199.73 万元。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明江苏省如皋中学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5329.67 万元，其中：（一）人
15、员经费 5028.06 万元。主要包括：基本工资1165.22 万元、津贴补贴 1029.61 万元、社会保障缴费 281.05万元、绩效工资 391.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 536.06 万元、职业年金缴费 214.42 万元、离休费 84.36 万元、退休费 809.18 万元、生活补助 10.06 万元、住房公积金321.63 万元、提租补贴 88.56 万元、购房补贴 87.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.04 万元。（二）公用经费 301.61 万元。主要包括：办公费 111.84万元、水费 36 万元、电费 42 万元、邮电费 2.2 万元、物业管理费
16、48.82 万元、工会经费 32.18 万元、福利费 28.57 万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明江苏省如皋中学 2017 年一般公共预算机关运行经费预算9支出 301.61 万元，比 2016 年增加 33 万元，增长 12.29%。主要原因是：公务费预算定额发生变化。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明江苏省如皋中学 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具
17、体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长 0%。2公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比 2016 年减少 6.4 万元，减少 100%。本年减少的主要原因是此费用安排在预算外资金拨款中支出。3公务接待费预算支出 0 万元。比 2016 年减少 8.72 万元，减少 100%。本年减少的主要原因是此费用安排在预算外资金拨款中支出。江苏省如皋中学 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元
18、，增长 0%。江苏省如皋中学 2017 年度一般公共预算拨款安排的培10训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明江苏省如皋中学 2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出 106.57 万元，均用办公、信息设备设置项目经费安排使用。本年计划购置设备有复印机 1.4 万元、打印机 2 万元、笔记本电脑 1 万元、台式电脑 4.4 万元、5空调柜机 4.25 万元、3空调柜机 3 万元、3挂壁空调 7.2 万元、体育馆灯具 8.1 万元、专用黑板 1.2 万元、校园监控 10 万元、汽车维修等 15.2 万元、物业管理费 48.82 万元。第四部分 名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市
