1、江油市贯山镇2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、保证基层政权正常运转，发展农业、水利、卫生、教育等各项事业，维持社会稳定，持续发展社会主义市场经济。2机构情况及增减变动原因行政机构 3 个，分别是党政办、经发办、社会事务计生办，事业机构 2 个分别是农业服务中心、社会事务服务中心，独立核算机构 1 个。（二）2016 年重点工作完成情况。1.落实强农惠农政策，加大“三农”投入。2016 年，我镇共发放涉农补贴近 28 项,发放金额 430.73 万元。其中：发放耕地地力保护补贴 161.28 万元,小麦良种补贴 3.57 万元,油菜良种补贴 9.32 万元，水
2、稻良种补贴 15.59 万元，玉米良种补贴 3.67 万元，种粮大户补助资金 0.95 万元，农机购置补贴 5.64 万元，牺牲病故家属抚恤 5.3 万元、复员退伍军人优抚 31.34 万元、五保户生活补助 26.1 万元、精简退职老弱残生活补助 2.52 万元、优抚对象生活补助 20.6万元、农村低保 106.01 万元、城镇低保 18.12 万元，高龄老人生活补助 1.49 万元，伤残军人补助 3.25 万元、农业电费补贴补贴 3.5 万元、临时生活救济 15.68 万元、残疾人补助 0.94 万元。体彩农民健身灯光球场 1 个 50 万元，涉及行政村 1 个，一事一议奖补资金 100 万
3、，涉及行政村5 个，下达革命老区资金 35 万，涉及行政村 1 个，农村公共服务体系运行维护资金 35 万元，涉及行政村 7 个，加大了农业综合开发、村道建设、新农村建设等项目资金的投入，有力推进了农业基础设施的建设,很大程度上改变了我镇农民群众的生活条件和生活面貌。2.积极组织收入，加强收入征管力度。我们加强了与税务部门的协调，做好协税护税工作，确保税收收入的应收尽收，既努力抓好税收收入的征收，又努力抓好税收收入的管理。今年在我镇财政税收严重短收的情况下，积极组织财政收入，圆满超额完成年初下达各项财税工作目标任务。3.强化财政监督，提高资金使用效率。按照“量入为出，量力而行”的原则，认真执行
4、中央八项规定、六条禁令 、 党政机关厉行节约反对浪费条例 、 违规发放津补贴行为处分条例 、 党政机关国内公务接待管理规定 、中央和国家机关差旅费管理办法 、 中央和国家机关培训费管理办法等一系列新的政策法规。2016 年在认真及时处理好财政方面的 9 套报表系统和 7 套账务系统外，积极配合各个部分做好政府的各项中心工作，全镇的财政工作圆满完成但是在我镇还有很多不足以及有待加以改进的方面，一、加大对业务知识的学习力度，二、对财经法规的深入了解，三、加强财务管理制度，对上述问题，要采取有效措施，着力深化改革，优化支出结构，加大工作力度，积极探索解决办法。二、部门概况贯山镇下属二级单位 2 个，
5、其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。行政机构 3 个，分别是党政办、经发办、社会事务计生办，事业机构 2 个分别是农业服务中心、社会事务服务中心，独立核算机构 1 个。三、收支决算总体情况2016 年贯山镇本年收入合计 1189.54 万元，其中：财政拨款收入 1189.54 万元，占 100%；1收入支出结构分析（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。收入结构分析图其他收入0.02%政府基金预算财政拨款4.23% 公共预算财政拨款95.75%公共预算财政拨款政府基金预算财政拨款其他收入2016 年贯山镇本年支出合计 1103.06 万元，其中：基本支出 481.40 万元，
6、占 43.64%；项目支出 621.66 万元，占56.36%；基本支出43.64%项目支出56.36%四、财政拨款收支决算情况贯山镇 2016 年度财政拨款收支总决算 1207.07 万元。与 2015 年相比，财政拨款收总计减少 237.85 万元，下降19.69%。支出减少 207.85 万元，下降 17.21%（柱状图）2016 年与 2015 年收支对比图20152016150012009006003002015-2016 支出 2015-2016 收入五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况贯山镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 103
7、7.79万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 329.61 万元，下降 24.10%。201620152016 年一般公共预算支出对比表2015 年1500 2016 年130011009006003002016 年比 2015 年下降 24.10%（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贯山镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1037.79 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 278.79 万元，占26.86%；教育支出 1.9 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出149.53 万元，占 14.40%；医疗卫生支出 7.99 万
8、元，占 0.76%；住房保障支出 15。17 万元，占 1.4%。城乡社区支出 18.72 万元，占 1.8%；农林水支出 555.70 万元，占 53.54%；交通运输支出 10 万元，占 0.96%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务:2016 年决算数为 278.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于机关人员工资，社会保障缴费、退休人员工资共计 152.09 万元。办公费、差旅费、公务车辆费、劳务费、水电气费、邮电费等共计 112.36 万元。机关办公楼周转房修缮等其他资本性支出 10.25 万元，对个人和家庭生活补助 4.09 万元。2.教育
9、:2016 年决算数为 1.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因用于机关干部及农民工培训支出 1.90 万元。3.社会保障和就业:2016 年决算数为 149.53 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于社会保障缴费 17.52万元、退休福利支出 1.18 万元、死亡抚恤支出 14.71 万元、在乡复员退伍军人补助 24.54 万元、义务兵优待金 16.20 万元、农村籍退役士兵老年生活补助 14.86 万元、其他残疾人事业支出 12.20 万元、中央自然灾害生活补助 10 万元、农村五保供养支出 27.31 万元、其他农村生活救助 3.36 万元、其他社会保
10、障和就业支出 7.65 万元。4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2016 年决算数为 7.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。行政单位医疗费 7.99 万元5城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡管理事务（项）：2016 年决算数为 12.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）城乡环境卫生（项）：2016 年决算数为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于场镇垃圾清运、中贯路清洁维护、办公等费用共计 6 万元。6农林水支出（类）农业支出（款）2016 年决算数为286.64 万元
11、，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于事业人员工资保险 78.76 万元、农业生产支持耕保补 161.86万元、村官生活补助 6.06 万元、其他农业支出 39.92 万元。农林水支出（类）林业支出（款）其他林业支出（项）2016 年决算数为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）水利支出（款）农田水利支出（项）2016 年决算数为 30 万元，完成预算 100%，用于全镇塘堰整治款项 30 万元。决算数等于预算数。农林水支出（类）农村综合改革（款）2016年决算数为 237.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于对村民委员会和村党
12、支部的补助 148.12 万元、农村综合改革示范试点补助 35 万元、对村级一事一议的补助 54.5 万元。7交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2016年决算数为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。主要用于中贯公路维修养护8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2016 年决算数为 15.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。用于机关职工住房公积金六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况贯山镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 481.24万元，其中：人员经费 409.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、
13、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 71.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明贯山镇 2016 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算
14、 为 12.8万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.32 万元，完成预算 82.8%；公务接待费支出决算为 5.48万元，完成预算 100%。2016 年度“ 三公” 经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车预算为9 万元，决算数据未 7.32 万元。（上述“预算”口径为调整预算数。 ）2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.19 万元，下降 8.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0
15、.73 万元，下降 9.06%；公务接待费支出决算减少 0.46 万元，下降 7.74%。减少变动的主要原因为减少公务接待次数，爱护公务车辆减少维修油耗等问题。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.32 万元，占 57.18%；公务接待费支出决算 5.48万元，占 42.82%。具体情况如下：2016 年贯山镇三公经费支出比例图公务车辆运行支出57.18%公务接待支出 42.82%1.因公出国（境）经费2016 年贯山镇无因公出国经费。2.公务用车购置及
16、运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 5.48 万元,其中：公务用车运行维护费支出 7.32 万元。主要用于辖区内产业发展、脱贫攻坚、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 5.48 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待119 批次，1057 人，共计支出 5.48 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况贯山镇 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 65.1万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，贯山镇机关运行经费支出 71.52 万元
17、，比2015 年增加 9.87 万元，增长 13.8%。（二）政府采购支出情况2016 年度，贯山镇政府采购支出总额 0 万（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，贯山镇公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 8 个，涉及财政资金 1207.70 万元，覆盖率达 80%。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
