1、江永县特色农业示范区 2017 年预算编报说明一、特色示范区的主要工作职责负责全县水果蔬菜为主的名特优新农产品的科研和科技推广；农产品精深加工的规划建设、组织、协调；负责全县农业标准化体系建设和全县名特优新产品的品牌建设；负责指导全县农产品的市场开拓和流通工作；协调抓好水果、蔬菜等行业协会。二、单位基本情况示范区内设四个副科级职能机构（即办公室、招商合作局、产业发展局、科技发展局） ，单位编制 35 人，现有在职人员 30 人（其中副处级干部 2 人，正科级干部 4 人，副科级干部 6 人，一般干部、职工 18 人） ，退休人员 8 人。三、2017 年部门预算收支平衡情况、2017 年单位收
2、入预算总体情况2017 年单位预算总收入 289.80 万元，其中财政拨款收入 189.80 万元，可支配非税收入 100 万元。、2017 年单位预算支出安排情况2017 年预计支出 289.80 万元。人员经费 159.70 万元,其中: 基本工资 106.40 万元，津补贴 53.30 万元；公用经费 22.10 万元(含机关基层党组织活动经费 3.19 万元） ；专项经费支出 8 万元，其中：名特管理费 4 万元，香柚及特产研究费 2 万元，香柚公司工作经费 2 万元；收费成本及工作经费 100 万元。综上所述全年预算收支平衡。收支预算总表填报单位:江永县特色农业示范区 单位：万元收入
3、 支出项目 本年预算 项目 本年预算一、公共财政拨款 289.80一、基本支出 181.80正常经费拨款 181.8工资福利支出 159.70专项经费 8.00一般商品和服务支出 22.10纳入公共预算管理的非税收入拨款 100.00对个人和家庭的补助二、纳入专户管理的非税收入拨款 二、项目支出 108.00三、政府性基金拨款 专项商品和服务支出 108.00四、上级补助收入 债务利息支出五、事业单位经营服务收入 其他资本性支出六、其他收入 其他支出三、事业单位经营服务支出本年收入合计 289.80本年支出合计 289.80七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转收入总计 289.80支出总计
4、289.80公共财政预算支出预算表单位：江永县特色农业示范区 单位：万元功能科目 基本支出 项目支出类 款 项单位名称（功能科目） 总计合计 工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出债务利息支出其他资本性支出其他支出事业单位经营服务支出 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 289.80 181.80 159.70 22.10 108.00 108.00201 03 01 江永县特色农业示范区 289.80 181.80 159.70 22.10 108.00 108.000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
