1、- 0 -金 华 新 兴 产 业 集 聚 区 管 委 会2017 年 部 门 预 算一、金华新兴产业集聚区管委会概况（一）主要职能负责对金华新兴产业集聚区开发建设的规划、指导、协调和管理。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，金华新兴产业集聚区管委会部门预算包括：局本级预算和下属单位无预算。二、金华新兴产业集聚区管委会 2017 年部门预算安排情况说明（一）收支预算的总体安排情况按照综合预算的原则，金华新兴产业集聚区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障支出，医疗卫生支出，住房保障支出。金华新兴产业集聚区管委会 2017
2、年收支总预算 222.98 万元。（二）收入预算总体安排情况金华新兴产业集聚区管委会 2017 年收入预算 222.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 222.98 万元，占 100 %；财政专户管理的资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。（三）支出预算总体安排情况- 1 -金华新兴产业集聚区管委会 2017 年支出预算 222.98 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 166.55 万元、社会保障支出 27.93 万元，医疗卫生支出 9.47 万元，住房保障支出19.03 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 188.09 万元，日常公用支出 34.8
3、9 万元，项目支出 0 万元。（四）财政拨款收支预算的总体情况金华新兴产业集聚区管委会 2017 年财政拨款收支总预算222.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 222.98 万元，政府性基金收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 166.55 万元，社会保障支出 27.93 万元，医疗卫生支出 9.47 万元，住房保障支出 19.03 万元。（五）一般公共预算当年拨款情况说明1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况金华新兴产业集聚区管委会 2017 年一般公共预算当年拨款 222.98 万元，比 2016 年执行数增加-8.73 万元，主要是专项经费减少所致。2. 一般公共预算当年
4、拨款结构情况一般公共服务支出 166.55 万元，占 75%；社会保障和就业27.93 支出万元，占 13 %；住房保障支出 19.03 万元，占 8 %；医疗卫生支出 9.47 万元，占 4%。3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）221（类）02（款）01（项）事务 19.03 万元，主要用于住房公积金支出。- 2 -（2）201（类）03（款）01（项）事务 169.06 万元，主要用于工资福利一般经费支出。（3）201（类）03（款）01（项）事务 34.89 万元，主要用于商品和服务支出。（六）一般公共预算基本支出情况说明金华新兴产业集聚区管委会 2017 年一般公共预算基本支
5、出 222.98 万元，其中：人员经费 188.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金 。公用经费 34.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费。 （七）政府性基金预算当年拨款情况金华新兴产业集聚区管委会 2017 年没有政府性基金预算安排的支出。（八）2017 年 “三公”经费预算情况1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（
6、境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是无计划。- 3 -2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 10 万元，比上年预算数下降 10 %。主要用于接待来金投资客商等支出。增加减少的主要原因是接待标准下降。3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数下降 100 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用 车；公务用车运行 维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是无计划。（九）其
7、它重要事项的情况说明1.机关运行经费（批复表中有单独统计数据）金华新兴产业集聚区管委会本级 1 家行政单位 2017 年的机关运行经费财政拨款预算 34.89 万元。2.政府采购情况金华新兴产业集聚区管委会 2017 年政府采购预算总额 0 万元。3.国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，金华新兴产业集聚区管委会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆 、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；预算安排购置单位价值 200
8、万元以上大型设备 0 台（套）。4.绩效目标设置情况- 4 -2017 年金华新兴产业集聚区管委会通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算” 、“政府性基金”、 “财政专户管理的资金” 等之外取得的各项 收入（含上级补助收入）。4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” 、“财 政 专户 管理资金 ”、“其他收入”、 “上年 结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。金华新兴产业集聚区管委会2017 年 5 月 4 日
