顺德区港航管理所2016年部门预算.DOC

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资源描述

1、 1 顺德区港航管理所 2016 年部门预算目 录第一部分 顺德区港航管理所主要职能第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算表一、收支预算总表二、财政拨款支出预算表三、“三公 ”经费财政拨款预算表 2 第一部分 顺德区港航管理所概况一、主要职能根据顺德区机构编制委员会(顺机编20056 号)文件精神,以及结合大部制后部门职责的重新划定,港航管理所主要任务是负责全区水路运输和港口管理工作。具体负责实施港口码头行政管理,办理辖区内港口码头经营开、停业、变更、歇业的初审、报批工作;负责开征货物港务费,并对港口经营性收费项目和价格、引航收费实施行业监督和管理;负责辖区内

2、危险货物码头装卸作业申报和安全监管工作;协助辖区内岸线资源的日常监督、管理;负责港口码头、港口理货业、船舶引航业等实施行业管理;参与港口码头建设规划的研究与审定,对港口码头的公用设施实施管理;协助组织对港口码头从业人员进行培训、考核、发证;维护港口行业公平竞争秩序;负责开展港口码头行业安全生产监督和管理工作。第二部分 2016 年部门预算安排情况说明一、2016 年部门预算收支情况总体说明顺德区港航管理所 2016 年收支总预算 195 万元,其中:本年收入 195 万元;本年支出 195 万元。二、2016 年收入预算情况说明顺德区港航管理所 2016 年度收入预算 195 万元,其中:财

3、3 政拨款 195 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%(其中,财政专户管理资金 0 万元) ;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上年结转和结余 0 万元,占 0%;其他各类资金 0 万元,占 0%。三、2016 年支出预算情况说明顺德区港航管理所 2016 年度支出预算 195 万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 0 万元,占 0%;交通运输支出 182 万元,占 93%;社会保障和就业支出 0 万元,占 0%;医疗卫生与计划生育支出 0 万元,占 0%;住房保障支出 13 万元,占 7%。(一)财政拨款支出预算情况1.支出预算

4、规模变化情况。顺德区港航管理所 2016 年财政拨款支出预算 195 万元,其中:基本支出安排 195 万元,项目支出安排 0 万元。2.支出预算结构及具体安排情况。2016 年部门预算中,财政拨款支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占 0%;交通运输支出占 93%;社会保障和就业支出占 0%;医疗卫生支出占 0%;住房保障支出占 7%。(二)2016 年部门预算“三公”经费情况2016 年 “三公”经费财政拨款预算合计 22 万元。其中:因公出国(境)经费预算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费预算 18 万元(包括:公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 4 18 万元) ,占

5、82%;公务接待费预算 4 万元,占 18%。(附“三公”经费饼图) 5 第三部分 2016 年部门预算表顺德区港航管理所 2016 年收支预算总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款 195 一、一般公共服务支出 其中:1、一般公共预算 195 二、交通运输支出 182 2、政府性基金预算 三、住房保障支出 13 二、上级补助收入 三、事业收入 其中:财政专户管理资金 四、事业单位经营收入 五、附属单位缴款收入 六、其它收入 本年收入合计 195 本年支出合计 195 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 上年结转和结余 收 入 总 计 195 支 出 总 计

6、 195 6 表二 顺德区港航管理所 2016 年资金支出预算表单位:万元基本支出 项目支出科目编码 功能分类科目 合计其中:一般公共预算政府性基金预算 小计其中:一般公共预算政府性基金预算小计其中:一般公共预算政府性基金预算备注214 交通运输 182 182 182 182 21401 公路水路运输 182 182 182 182 221 住房保障支出 13 13 13 13 22102 住房改革支出 13 13 13 13 合计 195 195 195 195 注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 7 表三 顺德区港航管理所 2016年部门预算基本支出明细表单位:万元支出经济分类

7、科目 预算数一、工资福利支出 133 10 基本工资 114津贴补贴社会保障费 19二、商品和服务支出 48.4办公费 15.1水费电费会议费培训费 2.8公务接待费 4福利费 8.5公务用 18 11 车运行维护费其他交通费用三、对个人和家庭的补助 13.6离休费退休费生活补助住房公积金 13.6购房补贴其他对个人和家庭 5 的补助 支出合计 195表四 顺德区港航管理所 2016 年“三公” 经费财政拨款预算表单位:万元公务用车购置及运行维护费支出“三公”经费合计 因公出国(境)支出 公务接待费支出小计 公务用车运行维护 费支出 公务用车购置支出22 4 18 18 备注:(一)2016年,顺德区港航管理所“三公”经费财政拨款支出预算22万元,比2015年预算下降6.78%。其中:因公出国(境)支出下降(增长)0%,公务接待费支出下降28.57%,公务用车购置及运行维护费支出下降(增长)0%。 “三公”经费

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