1、- 1 -江油市西屏镇2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能江油市西屏镇人民政府是属于江油市人民政府直接领导下的乡镇一级人民政府,是全额拨款的行政单位，主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。（二）2016 年重点工作完成情况2016 年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全镇广大干部群众和镇机关干部的共同努力下，顺利完成了各项工作任务。一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央“八项规定” 等相关要求管理各项财政资金，特别是 “三公经费”的管理，在保证人员工资支出和基层政权正常
2、运转的前提下，确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，我们认真按照上级对专款的要求及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时发放了民政、救灾经费，确保灾民和民政优抚人员及时领取民政补助资金。二是认真落实了国家惠农富民政策，确保国家对三农的补贴资金及时发放到农民手中。三与税务部门通力合作，加强了税收的征管工作，保障我镇税收任务的完成。四是服务全镇经济发展，切实加强特色农业建设工作。 二、部门概况政府内部机构设置行政机构 3 个，分别是党政办、经发办、社会事务计生办，事业机构 2 个分别是农业服务中心、社会事务服务中心，机构增减无变动。三、收支决算总体情况2016 年西屏镇本年收入合计 12
3、90.75 万元，其中：财政拨款收入 1289.75 万元，占 99.92%，其他收入 0.61 万元，占 0.04%。- 2 -2016 年西屏镇本年支出合计 1325.35 万元，其中：基本支出 561.92 万元，占42%；项目支出 763.44 万元，占 58%。四、财政拨款收支决算情况西屏镇 2016 年度财政拨款收入决算总额 1289.75 万元，与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少 430.45 万元，下降 25%；2016 年度财政拨款支出决算总额 1325.35 万- 3 -元，与 2015 年相比，财政拨款支出总计减少 426.95 万元，下降 24%。五、一般公共预
4、算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西屏镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1070.75 万元，占本年支出合计的80.79%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 63.25 万元，下降 37.05%。- 4 -（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况西屏镇 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1070.75 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 365.61 万元，占 34%；教育支出 2.13 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 162.13 万元，占 15%；医疗卫生支出 8.81 万元，占 1%；城乡社区支出 26.72万元
5、，占 2%；农林水支出 488.27 万元，占 46%；住房保障支出 17.07 万元，占1.59%。- 5 -（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出 2016 年决算为 365.61 万元，完成预算的 100%，其中：一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为为 5 万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 238.36 万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为 107 万元。一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及
6、相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项):2016 年决算数为 9.25 万元。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为 3 万元。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为 3 万元。2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016 年决算数为 2.13 万元，完成预算 100%。3.社会保障和就业支出 2016 年决算数为 162.13 万元，完成预算的 100%。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016 年决算数为 19.
7、6 万元。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:2016 年决算数为 3.1 元。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016 年决算数为 5054 万元。社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2016 年决- 6 -算数为 41.25 万元。社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2016 年决算数为 18.36 万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2016 年决算数为 20.56 万元。社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016 年决算数为 1.8 万元。社会保
8、障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:2016 年决算数为4.25 万元。社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:2016 年决算数为 10 万元。社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2016 年决算数为 21.39 万元。社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2016 年决算数为 7.4 万元。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2016 年决算数为 8.88 万元。4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016 年决算数为 8.81 万元
9、，完成预算 100%。5. 城乡社区支出 2016 年决算数为 26.72 万元，完成预算数的 100%。其中：城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2016 年决算数为 12.72 万元，完成预算 100%；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2016 年决算数为 8 万元，完成预算 100%；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016 年决算数为 6 万元，完成预算 100%。6.农林水事务支出 2016 年决算数为 488.27，完成预算数的 100%，其中：- 7 -农林水（类）农业（款）事业运行（项）
10、:2016 年决算数为 73.5 万元。农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2016 年决算数为 154.89 万元。农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016 年决算数为9.24 万元。农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016 年决算数为 26.92 万元。农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）:2016 年决算数为 1.44 万元。农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016 年决算数为2 万元。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016 年决算数为 175.28 万元。农林水（类）农村综合改
11、革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016 年决算数为 45 万元。7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 17.07 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况西屏镇 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出万元 561.32 万元，其中：人员经费 238.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 77.7
12、1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明- 8 -江油市西屏镇政府 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.51 万元，完成预算 59.13%，其中：无因公出国（境）事项，实际未发生出国（出境）经费；无车辆购置支出，公务用车运行维护费支出决算为 3.02 万元，完成预算 79.4%；公务接待
13、费支出决算为 4.49 万元，完成预算 50.4%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，加强公务用车管理，认真贯彻落实中央八项规定严格控制接待规模及接待标准。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 15.01 万元，下降66.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.93 万元，下降 79.79%，主要原因是公务用车改革，加强公务用车管理，同时严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施控制公务车辆运行费用支出。公务接待费支出决算减少 3.08 万元，下降40.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规
14、定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）事项，实际未发生出国（出境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.02 万元，占 40.21%；公务接待费支出决算 4.49 万元，占 59.79%。具体情况如下：- 9 -1.因公出国（境）经费2016 年无因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费2016 年无车辆购置支出，截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆。公务用车运行维护费支出 3.02 万元。主要用于日执行公务、出席会议、考察调研、执行任务
15、、学习交流、检查指导、请示汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 4.49 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 125 批次，724 人，共计支出 4.49 万元，具体内容包括：上级部门检查指导工作、同级部门间的交流学习、招商引资工作、项目推进工作等公务活动工作餐支出。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况西屏镇 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 254 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，西屏镇 2016 年机关运行经费支出 77.71
16、 万元，比 2015 年增加 35.14万元，增长 82.55%。（二）政府采购支出情况2016 年度，西屏镇政府采购无采购事项。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，西屏镇公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。（4）国有资本经营支出情况西屏镇无国有资本经营事项，实际未发生国有资本经营支出。（五）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标32个，涉及财政资金509.44万元，覆盖率达到100%。- 10 -十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
17、所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政
18、运行（项）：指乡政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡政府机关开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指乡政府机关用于干部职工培训的支出。10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指乡政府机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入
