1、唐山市丰南区教育教学研究与教师培训中心 2018 单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政
2、拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区教育教学研究与教师培训中心2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区教育教学研究与教师培训中心 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担教师教育教学研究与培训的职责。2、机构设置：丰南区教育教学研究与教师培训中心单位为财政拨款的事业单位。机构规格为正科级单位。内设 6 个机构，具体包括：办公室，协调各科室的工作，负责文秘工作。电教处，负责教师全员远程培训，专用教室的管理，培训项目的录制。科研处，负责
3、课题研究，小学教师省级培训项目。培训处，负责国培省培项目的申请，幼儿教师和新教师的培训，文字语言工作。5党办，负责党员管理，党员活动的组织。后勤，负责办公用品的采购供应，办公教学设备的维修。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南区教学研究与教师培训中心 事业 正科级 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 58 人，其中事业编制 58 人。离退休人员 65 人。劳务派遣及其他临时人员 1 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 1079.9 万元，其中：一般公共预算拨款 1079.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨
4、款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明62018 年支出预算 1079.9 万元，其中：人员经费支出 953.16 万元，日常公用经费支出 110.74万元；项目支出 16 万元，主要用于 2018 年中小学及幼儿园教师国家级培训。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 71.36 万元，主要由于增加人员物业服务补贴，以及教师调入。2018 年支出预算较 2017 年增长 71.36 万元，其中：基本支出增长 71.36 万元，主要由于由于增加人员物业服务补贴，以及人员增加；项目支出增长 16 万元，主要由于中央下达 2018 年中小学及
5、幼儿园教师国家级培训经费。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 110.74 万元，包括办公费 5.4 万元，印刷费 1 万元，电费 7 万元，邮电费 0.6 万元，物业管理费 0.3 万元，差旅费 0.3 万元，维修费 4 万元，培训费53.29 万元，专用材料费 0.5 万元，劳务费 4.59 万元，其他交通费 3.0 万元，办公设备购置费 4.75万元，工会经费 9.77 万元（区工会费 3.9 万元，单位工会费 5.87 万元） ，在职职工福利费 6.91 万元，离退休福利费 4.6 万元，职教费 4.15 万元，离退休干部报刊费 0.58 万元。具体
6、内容见下表。7四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。 ；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：开展中小学教师全员继续教育培训，开展骨干教师、重点学科培训，提升中小学教师素质；高质量完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划；（二）部门职责
7、工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差参训教师比例 100% 98% 96% 96%培训合格率 95% 92% 90% 90%提升教师队伍素质开展中小学教师全员继续教育培训，开展骨干教师、重点学科培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。圆满完成中小学教师全员培训，提升中小学教师素质；高质量完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划； 社会满意度 98% 95% 90% 90%8六、政府采购预算信息2018 年单位预算共计安排政府采购项目 3 个,涉及金额 4.75 万元。货物类 3 个,涉及金额 4.75万元,主要包括计算机设备 5 件、1.5 匹空调
8、 5 台，大两匹空调 2 台。详见下表。部门政府采购预算401004012 唐山市丰南区教研训中心 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金丰南教研训中心小计 4.75 4.75 4.75日常公用经费 110.74 计算机设备 A020101 台 5.00 0.45 2.25 2.25 2.25日常公用经费 110.74 空调机 A0206180203 台 5.00 0.30 1.50 1.50 1.50日常公用经费 110.74 空
9、调机 A0206180203 台 2.00 0.50 1.00 1.00 1.00七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 342.49 万元（详见下表） ，其中房屋建筑物 2366 平方米，总价值935.77 万元;车辆 1 台，总价值 15.58 万元，全部为其他用车；没有单价 20 万元以上设备，其他固定资产价值以及其他固定资产价值 291.14 万元。2018 年我单位拟购置资产 4.75 万元，其中计算机设备 5 件、1.5 匹空调 5 台，大两匹空调 2 台。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区教研训中心 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金
10、额单位：万元）资产总额 342.491、房屋（平方米） 2366 35.77其中：办公用房（平方米） 406 17.332、车辆（台、辆） 1 15.583、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 291.14八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。10项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
