1、 1 顺德区交通管理总站 2017 年部门预算目 录第一部分 顺德区交通管理总站概况第二部分 2017 年部门预算安排情况说明第三部分 2017 年部门预算表一、收支预算总表2、收入预算表3、支出预算表4、财政拨款收支预算总表5、一般公共预算财政拨款支出预算表6、一般公共预算财政拨款基本支出预算表7、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算表8、政府性基金预算财政拨款支出预算表 2 第一部分 顺德区交通管理总站概况1、顺德区交通管理总站主要职能根据顺德区交通局职能机构编制方案的通知（顺机编200321 号）文，交管总站职能有：负责对道路、水路客、货运输、搬运装卸、汽车摩托车维修和运输服务业的
2、开业、停业申请进行初审，具体实施运输行政管理执法和道路运输规费征稽执法，维护好道路运输市场秩序，对道路运输业的营运证照、经营活动、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷；掌握道路、水路运输旅流量、流向及运输业户的情况，为制订行业行业发展规划提供依据；负责道路、水路运输统一单证的发放、回收、管理；建立各类台账，负责各类统计数字的收集、上报。2、机构设置站长室：负责全面主持站内各项工作，组织实施交管总站具体运输行政管理职责，同时主管站内财经、后勤、党务等各项工作。综合股：负责文件的收发管理，及时做好相关文件的上行下发、批办、传阅工作；负责站内各项财务管理工作，及时完
3、成各项财政预算、计划，管理好各项行政开支、使用和管理工作；负责站内资产管理工作；负责组织各项会议、集体活动以及后 3 勤管理工作。第二部分 2017 年部门预算安排情况说明一、2017 年部门预算收支情况总体说明顺德区交通管理总站 2017 年收入预算 231.2 万元，其中：本年收入 231.2 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 0 万元；支出预算 231.2 万元，其中：本年支出231.2 万元，年末结转和结余结转 0 万元。二、2017 年收入预算情况说明顺德区交通管理总站 2017 年收入预算 231.2 万元，比2016 年减少 38.8 万元，下降 14.4%
4、。其中：财政拨款 231.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%（其中，财政专户管理资金 0 万元）；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转和结余 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。三、2017 年支出预算情况说明顺德区交通管理总站 2017 年支出预算 231.2 万元，比 2016年减少 38.8 万元，下降 14.4%。按支出预算的功能分类，包括交通运输支出 222.7 万元；住房保障支出 8.5 万元。（一）资金支出预算情况1.支出预算规模变化情况。顺德区交通管理总站 2017 年资 4 金支出预算 231.2
5、 万元，其中：基本支出安排 178.8 万元（一般公共预算 178.8 万元、政府性基金预算 0 万元），项目支出安排 52.4 万元（一般公共预算 52.4 万元、政府性基金预算 0 万元）。2.支出预算结构及具体安排情况。2017 年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：交通运输支出占 96.3%；住房保障支出占 3.7% 。（二）2017 年部门预算基本支出情况2017 年部门预算基本支出合计 178.8 万元。其中：工资福利支出 83 万元，占 46.4%；商品和服务支出 87.3 万元，占 48.8%；对个人和家庭的补助 8.5 万元，占 4.8%。（三）2017 年部门预算“三公”
6、经费情况2017 年 “三公”经费财政拨款预算合计 11.8 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 9 万元），占 76%；公务接待费预算 2.8 万元，占 24%。2016 年 “三公”经费财政拨款预算合计 13 万元。公务用车购置及运行费预算 9 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 9 万元），占 69%；公务接待费预算 4 万元，占31%。2017 年 “三公” 经费财政拨款预算比 2016 年减少 1.2 万元，下降 9.2%，公务接待费预算减少 1.2 万元，下降 30%，公务用 5 车运行费无增减。2017 年 “三公”经费财政拨款预算减少原因是按照有关规定厉行节约，减少开支。（四）2017 年部门预算机关运行经费支出情况机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。2017 年顺德区交通管理总站安排机关运行预算支出合计 87.3 万元。（五）2017 年部门预算政府采购支出情况2017 年顺德区交通管理总站共有 0 个政府采购项目，安排预算支出合计 0 万元。（其中主要采购项目包括：0） 6 第三部分 2017 年部门预算表（见附件表格）
