精选优质文档-倾情为你奉上财务票据管理制度一、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制、根据的有关要求，结合本单位实际，特制定本制度，请严格遵守执行。 二、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。 三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与票据应由会计与出纳分别保管，不得由一人兼任。 五、票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。 六、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、准确，规范单据填写正楷，字迹清晰，据上的金额及收款人是否有涂改迹象；是否在签发单位处加盖单位印鉴；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
