财务风险和机遇应对措施管理记录-非常好(共2页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上风险和机遇应对措施管理记录风险类别:财务风险序号风 险 项 目风 险 描 述及风 险 结 果严重度频度风险控制评估等级风险应对措施计划完 成 情 况跟 进负责人跟 进日 期1资金流转风险大量现金存、取款途中发生抢劫,导致公司资产遭受损失。 5 1 低风险由公司专职安保员全程陪同,做好安全防范措施,确保资金安全。出纳及收款员收取现金少入账或不入账、非法挪用或占有;或者在收取现金过程中,因过失使收款金额与入账金额不符,导致帐务出错或少收款。 5 1 低风险加强员工法律法规培训,提高员工素质,加强监督管理。出纳及收款员不能及时或不能辩别票据的真伪及其有效性,给公司造成经济损失。 4 1 低风险加强员工业务知识培训,提高员工素质。

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