质量管理制执行情况检查表(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上质量管理制度执行情况检查表制度名称考核内容满分得分检查方法评分标准各级质量责任制1、 明确规定各级各类人员的质量责任2、 各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握，能认真执行5查质量职责现场询问职责缺项扣3分回答不出口2分质量否决制度1、 质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范2、 能正确、有效行使否决3、 能充分发挥作用，实现各类目标6查资料按评分通则打分质量信息管理制度1、 质量信息归口管理部门明确2、 信息网络体系健全，信息渠道畅通3、 传递的质量信息内容明确4、 质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确5、 各类质量信息资料档案完整、齐全5查资料按评分通则打分首营企业和首营品种的审核制度1、 业务购进部门按规定索取资料，填报首营企业（品种）审批表2、 首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象3、 审核职责明确，管理有效4、 档案资料齐全，保管妥善10查档案资料1、 漏报、