1、 1 唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学 2018 年单位预算2018 年 3 月2 2018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3 第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预
2、算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4 唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学 2018 年单位预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况：1、 部门职责：承担小学义务教育、学前教育 2、机构设置：唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 3 个机构，具体包括：教导处，负责学校教育教学全面工作。总务处，负责学校后勤工作。办公室，负责学校日常教学工作。5 部门机构设置情况单位名称
3、 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 16 人，全额事业在编人员 11 人，非工资统发聘用制人员 5 人。劳务派遣人员 6 人。 二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 201.51 万元，其中：一般公共预算拨款 201.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 201.51 万元，其中：人员经费支出 148.56 万元，日常公用经费支出 39.11 万元；项目支出 13
4、.84 万元，主要用于劳务派遣人员工资。6 3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 14.61 万元，主要由于教师退休，人员经费减少。2018 年支出预算较 2017 年减少 14.61 万元，其中：基本支出减少 15.31 万元，主要由于教师退休，人员经费减少，人员经费减少；项目支出增长 0.7 万元，主要由于劳务派遣人员工资增长。三、机关（事业）运行经费安排情况2018 年我单位事业运行经费 39.11 万元，包括办公费 1.88 万元、印刷费 1.3 万元、电费 0.8万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 9.8 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 0.8 万元维
5、护（修）费9.56、培训费 0.79 万元、专用村料费 1.54 万元、劳务费 7.95 万元、工会经费 2.12 万元、福利费1.32 万元、办公设备购置费 0.39 万元、其他资本性支出 0.2 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相
6、比无增减变化。7 五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“ 入园难”、 “入园贵 ”问题。1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。二、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设
7、施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：8 评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95%幼儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9 扩大学前教育资源 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件， ； 改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数, 在园幼儿数量(人） 82 75 70
8、 70幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人） 4 3 2 2资金到位率 100% 99% 98% 98%实施学前教育困难家庭幼儿资助实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。社会满意度 98% 95% 90% 90%义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90% 发展城乡义务教育保障农村中小学正常运转，向农
9、村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%9 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差逐年提高。小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元) 1150 750 365 365改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境， 全面改善薄弱学校基本办学条件，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，社会满意度
10、98% 95% 90% 90%六、政府采购预算信息2018 年单位预算共计安排政府采购项目 1 个,涉及金额 0.39 万元。其中：货物类 1 个,涉及金额 0.39 万元,主要包括计算机网络设备 1 套。具体情况见下表。部门政府采购预算401005016012 唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 3870.76 3870.76 3870.76郭岭小学小计 0.39 0.39 0.3
11、9日常公用经费 358.71 计算机网 201801 套 1.00 0.39 0.39 0.39 0.3910 401005016012 唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价政府采购金额项目名称 预算资 金 总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入络设备七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 223.22 万元（详见下表） ，具体情况是：房屋建筑物 1962 平方米，总价值 125.47 万元；其他固定资产 97.75 万元。2018 年我单位拟购置资产 0.59 万元，其中计算机网络设备 0.39 万元，图书一批 0.2 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区大新庄镇郭岭小学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 223.221、房屋（平方米） 1962 125.47
