1、唐山市丰南区王兰庄镇岔道口小学 2018 年单位预算2018 年 3 月2018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
2、八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区王兰庄镇岔道口小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区王兰庄镇岔道口小学 2018 年单位预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况1、部门职责：本单位承担义务教育、学前教育。 2、机构设置：丰南区王兰庄镇岔道口小学为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设 4 个办公机构，具体包括：办公室，负责学校日常事务性工作。资料室，负责学校各项整理、归档、存放。教导处，负责学校教育教学领导工作。党支部，负责主持和领导党支部的日常工作，加
3、强对党员的教育、管理和监督。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式岔道口小学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 22 人，事业编制 17 人、非工资统发聘用制人员 5 人。劳务派遣 10 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 312.85 万元，其中：一般公共预算拨款 312.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 312.85 万元，其中：人员经费支出 236.1 万元，日常公用经费支出 62.89 万元
4、；项目支出 13.86 万元，主要用于劳务派遣幼儿教师的工资及保险。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 4.96 万元，主要由于教师退休。2018 年支出预算较 2017 年减少 4.96 万元，其中：基本支出减少 5.42 万元，主要由于教师退休；项目支出增长 0.46 万元，主要由于劳务派遣人员工资及保险增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 62.89 万元，包括办公费 4.56 万元、印刷费 2.2 万元、电费 1.6 万元、邮电费 0.06 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 0.1 万元、日常维修费 9.42 万元、
5、专用材料费 2.8 万元、劳务费 23.12 万元、工会经费 3.01 万元、在职职工福利费 1.95 万元、职教费 1.17 万元、办公用房取暖费 12 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效
6、目标：1、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题。（1） 、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施民办幼儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。（2） 、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。2、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。（1） 、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义
7、务教育学生免费提供教科书。（2） 、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标单位：万元评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前存在的“入园难 ”、 “入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵 ”等问
8、题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95%幼儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9 扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、 “入园贵” 等问题； 在园幼儿数量(人） 71 68 65 65幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人）3 2 1 1资金到位率 100% 99% 98% 98%实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。社会
9、满意度 98% 95% 90% 90%职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件， 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善义务教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23% 22% 21% 21%资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小
10、学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元、为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%，教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元)1150 750 365 365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学
11、设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年此项目无数据七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 322.53 万元（详见下表） ，其中房屋 3,832.32 平方米，价值 260.50万元；其他固定资产 62.03 万元。2018 年无新增资产。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区王兰庄镇岔道口小学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 322.531、房屋（平方米） 3,832.32 260.50其中：办公用房（平方米） 170 11.502、车辆（台、辆） 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 62.03
