1、1唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨
2、款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育、学前教育。2、机构设置唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 3 个机构，具体包括：少队室，负责学校少先队工作。教导处，负责学校全面管理工作。办公室，负责学校教学工作。5部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障
3、形式丰南区小集镇宋家营中心小学 事业 其他 财政拨款3、人员构成 我单位财政供养实有在职 13 人，其中事业编制 12 人、非工资统发聘用制人员 1 人、劳务派遣人员 8 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 265.69 万元，其中：一般公共预算拨款 265.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明2018 年支出预算 265.69 万元，其中：人员经费支出 194.04 万元，日常公用经费支出 51.18 万元；项目支出 20.48 万元，主要用于幼儿教师工资增多和公
4、益性岗位安置军队退役人员补贴。63、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 26.03 元，主要由于退休教师增加。2018 年支出预算较 2017 年减少 26.03 万元，其中：基本支出减少 46.51 万元，主要由于退休教师增加；项目支出增长 20.48 万元，主要由于幼儿教师工资增多和公益性岗位安置军队退役人员补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 51.18 万元，包括办公费 1.8 万元、印刷费 1.5 万元、电费 1.6 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.53 万元、福利费 1.49 万元、日常维修费 9.2 万元、专用
5、村料 5.3 万元、一般办公设备购置 3 万元、其他资本性支出 0.3 万元、工会经费 2.14 万元、培训费0.9 万元、办公用房取暖费 12 万元、办公用房物业管理费 0.49 万元、劳务费 10.87 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用7车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。公务接待费 0 万元，与 20
6、17 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：1、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题。（1）扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。（2）实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。2、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。（1）发展农村义务教育、保障农村小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。8（2
7、）改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难” 、 “入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难” 、 “入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95%幼儿生均园舍面
8、积(m2） 13 11 9 9扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等； 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难” 、 “入园贵”等问题； 在园幼儿数量(人） 100 98 93 93幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人）5 4 3 3实施学前教育困难家庭幼儿资助实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。资金到位率 100% 99% 98% 98%9职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差社会满意度 98% 95%
9、90% 90%义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件贫困寄宿生生活费补助覆盖率23% 22% 21% 21%资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元（含
10、取暖费 85元） 。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%， 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元)1150 750 365 365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现
11、象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额3万元。其中：货物类1个,涉及金额3万元,10主要包括多媒体设备2套。具体内容见下表部门政府采购预算401005014003 丰南区小集镇宋家营中心小学 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金宋家营小学小计 3.00 3.00 3.00日常公用经费 40.18 计算机设备及软件 A0201 2.00 1.50 3.00 3.00 3.00七、国有资产信息我单位2017年底固定资产281.49万元（详见下表） ，2018年我单位拟购置多媒体设备2套，金额3万元；图书一批，金额0.3万元。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区小集镇宋家营中心小学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 281.49
