2018年新版ISO9001-14001内审检查表(共53页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上审核日期：审核组长：审核员：审核依据：ISO9001，ISO14001，体系文件、适用法律法规编制/日期：批准/日期：管理体系要求受审部门检查内容检查方法审核结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款提问内容文件查阅现场检查4.1总要求4.1总要求4.1总要求管理层组织是否建立并保持了质量环境管理体系质量环境管理体系文件中是否有针对质量和环境的组织简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页最高管理者是否签署了质量环境管理体系文件发布令？质量环境管理体系文件是否覆盖了ISO9001、ISO14001的所有条款？4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件管理者代表组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?与受审核部门相关的文件是多少?组织结构图、管理方针等是否存完好