1、1哈尔滨市双城区商业总公司 2017 年部门预算公开情况说明目 录第一部分哈尔滨市双城区商业总公司概况一、主要职责二、机构设置三、人员构成四、部门预算编报范围第二部分哈尔滨市双城区商业总公司 2017 年部门预算表（见附件）一、部门收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表九、国有资本经营预算拨款收支情况表第三部分哈尔滨市双城区商业总公司 2017 年部门预算情况说明一、2017 年度收入支出预算总体情况说明
2、2二、2017 年度财政拨款收入支出预算情况说明三、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明四、2017 年度机关运行经费支出情况说明五、2017 年度政府采购支出情况说明六、2017 年度国有资产占用情况说明第四部分名词解释3根据哈尔滨市双城区财政局关于做好 2017 年预算信息公开的有关要求，现将双城区商业总公司 2017 年部门预算公开说明如下：第一部分哈尔滨市双城区商业总公司概况一、主要职责负责管理所属国营药品经营企业的运营、改制，及其后续工作；负责处理下属企业单位职工的各项工作；处理商业系统的各项维稳工作；按照区委、区政府文件指示完成招商引资和其它工作任务。二、
3、机构设置根据上述职责，商业总公司设 6 个内设机构：办公室、信访办、党群办、财务科、业务科、人事科：1.办公室负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作；负责文书档案、保密、保卫工作；负责办公自动化工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作。2、计财股负责单位正常财务管理。按时完成财政部门安排的预决算工作及临时性工作。同时对企业的财务收支进行审计，以确保基层企业依法依规正常生产经营和发展。3、人事股4负责机关和所属单位的干部、机构编制、奖惩、工资等管理工作；负责人事档案管理；负责机关和所属单位人才队伍建设工作，组织实施机关
4、和所属单位教育培训；组织实施优秀科技人才选拔、培养和管理；负责机关和指导所属单位离退休干部工作；企业职工的档案由总公司统一归档管理，对职工的调转、养老保险金缴纳、退休手续办理等都严格管控。4、业务股负责所属国营药品经营企业的运营、改制及其后续工作；负责处理下属企业单位职工的各项工作。5、党群办负责对基层企业签订各种责任状，确定经济指标，严格管理、指导、监督基层企业的生产经营活动，每季度、年度都有综合业绩考评，6、信访办负责接待来信来访工作，并与基层企业上下联动，形成网络，变上访为下访，及时掌握第一手情况，尽最大努力帮助困难职工排忧解难，争取为下岗职工解决一些实际困难。杜绝出现群体访、越级访等重
5、大信访事件发生。三、人员构成从人员构成看，哈尔滨市双城区商业总公司总人数为 34 人，其中在职人员 17 人，退休人员 17 人。从人员编制看，哈尔滨市双城区商业总公司共有编制 15 人，全部为行政编制。四、部门预算编报范围哈尔滨市双城区商业总公司为一级预算单位，无下属预算单5位。第 2 部分哈尔滨市双城区商业总公司2017 年部门预算表（见附件）第 3 部分哈尔滨市双城区商业总公司2017 年部门预算情况说明一、2017 年度收入支出预算总体情况说明（一）哈尔滨市双城区商业总公司 2017 年度全口径收入333.50 万元，其中：财政拨款收入 333.50 万元，占收入的100%。（二）哈尔
6、滨市双城区商业总公司全口径支出 333.50 万元，其中：社会保障和就业支出 99.29 万元，占预算支出的 30%；医疗卫生与计划生育支出 14.2 万元，占预算支出的 4%；商业服务业等支出 179.09 万元，占预算支出的 54%；住房保障支出 40.93万元，占预算支出的 12%；二、2017 年度财政拨款收入支出预算情况说明（一）本年收入财政拨款收入 333.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款333.50 万元。（二）本年支出6公共预算财政拨款支出 333.50 万元。其中：社会保障和就业支出 99.29 万元，占预算支出的 30%；医疗卫生与计划生育支出14.2 万元，占预算支
7、出的 4%；商业服务业等支出 179.09 万元，占预算支出的 54%；住房保障支出 40.93 万元，占预算支出的12%；（三）2017 年度部门预算与 2016 年部门预算增减原因哈尔滨市双城区商业总公司 2017 年支出预算 333.50 万元，比 2016 年部门预算增加了 11.27 万元，比 2016 年增长了 3%。主要原因：支出增加主要来源于工资和住房保障支出。 三、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明2017 年商业总公司没有“三公”经费预算。支出为 0 元。四、2017 年度机关运行经费支出情况说明。哈尔滨市双城区商业总公司 2017 年机关运行经
8、费预算安排13.94 万元。其中：办公费 2.55 万元，其他交通费用 11.39 万元。机关运行经费要严格执行预算安排，加强内控管理，节约机关运行成本。五、2017 年度政府采购支出情况说明。2017 年商业总公司无政府采购预算，支出为 0 元。六、2017 年度国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，商业总公司共占有车辆 0 辆。7第 4 部分 名词解释根据2017 年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对双城市商业总公司 2017 年部门预算中相关名词解释如下：（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财
9、政拨款。（二）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（四）机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、
10、培训费、招待费、工会经费、福利费等。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（八）住房保障支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（九）住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（十）提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。9双城市商业总公司2017 年 2 月 14 日
