1、1简阳工业集中发展区管理委员会2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据中共简阳市委、市政府关于四川简阳经济开发区管理委员会与简阳工业集中发展区管理委员会合署办公的通知（简委【2014】44 号）文件精神，两单位合署办公，统一行使经济开发区和工业集中发展区的组织管理权，实行党工委领导下的管委会主任负责制和“两块牌子、一套班子” 的管理体制。共内设机构 6 个：办公室（人事科）、规划建设科、投资促进科、社会事务保障科、财税科、安全生产科。主要职能有：1、贯彻执行党的路线、方针、政策、决议、决定，国家法律、法规和国务院、省、市决定，依法制定适用于“两区”建设与发展的管理
2、办法和实施细则。2、加强党的建设，切实抓好干部职工的思想、作风建设和精神文明建设，抓好纪检监察工作，按照干部管理权限，做好干部人事管理，负责指导“两区”内企业党的建设和工会、青年、妇女等工作。3、负责组织编制“两区”总体规划、控制性详细规划、“两区”内产业发展规划以及经济社会发展规划，并报市委、市政府批准后组织实施。4、负责“两区”内的基础设施投资及管理，负责审查2“两区”内建设性项目详规，审核各类建设项目的规划设计，负责区内建筑外观风貌设计的审核把关工作，经相关部门授权收集及初核建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，负责企业入驻的评估、选址论证、项目
3、拆迁工作，负责批后管理、竣工核实、违法建设查处工作。5、负责管委会财务收支管理和国有资产管理，协助税务部门做好“两区”内企业税收的征收管理工作。6、负责制定“两区”内招商引资优惠政策并报市委、市政府同意后实施，在市投资促进领导小组办公室指导下，配合相关部门做好“两区”内的招商引资及项目落地、推进工作。7、负责“两区”内的统计工作，协助“两区”内企业做好各类申报工作。8、负责“两区”内企业的指导、服务工作，协助有关部门做好企业环保、产品质量和生产安全的检查监督工作。9、完成市委、市政府交办的其它事项。（二）2016 年重点工作完成情况。2016 年，我们围绕“工业强市、创新驱动、产业升级、提质增
4、效”思路，扎 实 开展“ 项目建设年”活动，切实推进招商促建、要素保障、企业服务、成都代管对接工作，园区发展取得新进展。全年规模企业实现产值 530 亿元（含简阳经开区、工3业集中发展区）。会同市经信局完成固定资产投资 83.15 亿元（其中成都市考核的 12 个重大工业项目完成投资 23.2 亿元，占目标任务的 101%；前三季度完成基础设施投资 6.03亿元；对接洽谈项目 24 个，实现签约 4 个，帝王洁具在深交所成功上市；基本完成与成都市的对接工作，成都资阳工业发展区顺利移交简阳经开区管理。（一）抓园区规划。完成简阳经济开发区、成都资阳工业发展区国家开发区审核公告目录的申报和石盘食品医
5、药产业园扩区修编；简阳划归成都代管后，根据成都市工业园区空间布局和发展时序规划及成都制造 2025 规划，简阳工业园区将按照“ 两区两点 ”进行规划建设，两区 为“以龙简中心城区规划为主的四川简阳经济开发区和以城南工业园为主的简阳工业集中发展区”，两点为“ 贾家工 业点和平泉工业点”，园区规划总面 168 平方公里。产业定位为：突出发展精密机械及智能制造装备、军民融合（航天）、汽车产业，加快发展生物制药（含药业药械）、新材料产业，优化发展食品加工、化工产业。“ 十三五 ”期间，重点开发建 设“ 四川简阳经济开发区和简阳工业集中发展区”，维持发展 “贾家工业点和平泉工业点” 。目前，正在 进 行
6、规划修编。（二）抓项目建设。按照省委、省政府“项目建设年” 要求，强力推进计划总投资 173 亿元、年度计划投资 32 亿元的 41个市级以上（含市级）重点项目建设（其中，工业项目 30 个，基础设施项目 12 个；省重点项目 2 个），目前，石盘东西干道、环保设备、天兴包装等 6 个项目建成投运；国光一期、汇宇一4期、嘉立瑞等 4 个已完成主体厂房建设，正在进行设备安装和竣工验收；航天产业园首个项目已进场开工建设；国光二期、华冠、港通等 6 个项目正在加快建设；爱迪、乾兴、福寿康等 13 个项目已完成征地拆迁；龙一、农心、石盘工业供水厂及污水处理厂、集中区安置房“PPP”建设项目等 13 个
7、项目正在加快推进前期工作。（三）抓要素保障。在项目建设用地上，按照“保重点、重点保” 的差 别化原则 ，积极争取用地指 标，已获批 795 亩。资金上，通过工投融资平台，实现融资 6.2 亿元，启动 3.21 亿元的融资工作，已获有关金融机构批复；积极争取国家发改委等部门支持，争取四川航天高新技术（军民融合）产业园基础设施建设基金 5.1 亿元，目前已获批 1.9 亿元。在园区能源保障上，积极协调推进“玉贾” 线输气管道建 设，先后完成10kv 石平线火烧店支线、四川汇宇实业生物 10kv 线路、石桥农产品产业园光缆光纤线路等杆线拆除和改建工程。（四）抓招商引资。在市委、市政府的高度重视下，在
8、成都市驻外办事处的支持下，通过相关部门和单位的共同努力，一汽、北汽、格力、意大利泰科尼、新能源电子产业链项目、今希投资等汽车产业项目到园区进行了考察，春淦市长带队分别到上海、温州、深圳拜访了吉凯恩、伊顿、威马汽车等汽车配套企业，目前，管委会配合相关部门正在抓紧进行跟踪对接。今年，已实现项目签约 4 个，总投资 8 亿元。（五）抓工作对接。按照市委、市政府要求，管委会会多次到成都市经信委、成都市发改委、成都市国土资源局、成5都市规划局等部门对接，并多次向成都市分管工业的市级领导、部门负责人主动汇报。成都市相关领导和部门均表示，在简阳产业定位、用地规模、园区规划（含军民融合产业园）、园区基础设施投
9、入、开发区审核公告目录的申报等方面将给予重点倾斜和支持。二、部门概况简阳工业集中发展区管理委员会为一级预算单位，合署办公单位一级预算单位 1 个（四川简阳经济开发区管理委员会）。简阳工业集中发展区管理委员会事业编制 19 名、事业工勤编制 1 名，实有在职人数 20 人；四川简阳经济开发区管理委员会参公编制 9 名，工勤编制 1 名，实有在职人数 6 人，退休 11 人。三、收支决算总体情况2016 年简阳工业集中发展区管理委员会本年收入合计2329.91 万元，其中：财政拨款收入 2329.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入
10、 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。62016年 收 入 情 况财 政 拨 款 收入100.00%其 他 收 入0.00%财 政 拨 款 收入其 他 收 入2016 年简阳工业集中发展区管理委员会本年支出合计1,949.49 万元，其中：基本支出 264.18 万元，占 13.55%；项目支出 1,685.31 万元，占 86.45%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。2016年 支 出 情 况 基 本 支 出13.55%项 目 支 出86.45%基 本 支 出 项 目 支 出四、财政拨款收支决算情况简阳工业集
11、中发展区管理委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 2329.91 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总7计各减少 4827.47 万元，下降 67.45%。2015-2016年 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 较 表7157.382329.91020004000600080002015年 2016年年 度数 值五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况简阳工业集中发展区管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 566.24 万元，占本年支出合计的 24.3%。与2015 年相比，一般公共预算财政拨款增减少 5677.93 万元，下降
12、 90.93%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况简阳工业集中发展区管理委员会 2016 年一般公共预算8财政拨款支出 566.24 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 197.03 万元，占 34.80%；教育支出 0.2 万元，占 0.04%；科学技术支出 216.2 万元，占 38.18%；社会保障和就业支出33.51 万元，占 5.92%；医疗卫生支出 15 万元，占 2.65%；农林水支出 2.83 万元，占 0.50%；资源勘探信息等支出 85.86万元，占 15.16%；住房保障支出 15.62 万元，占 2.76。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般
13、公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016 年决算数为 34.89 万元，完成预算100%；事业 运行（项）2016 年决算数为 162.14 万元，完成预算 92.18%，决算数小于预算数的主要原因是奖励性绩效工资为跨年执行项目，资金结转至下一年度。 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项）:2016 年9决算数为 0.2 万元，完成预算 100%。3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:2016 年决算数为 216.2 万元，完成预算72.18%，决算数小于预算数的主要原因是企业财政奖补资金为跨年执行项目，项目资金结转
14、至下一年度。4.文化体育与传媒:2016 年决算数为 0 元。5.社会保障和就业支出（类）行政事 业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016 年决算数为 6.78 万元，完成预算100%。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016 年决算数为 26.73 万元，完成预算 100%。6.医疗卫生与计划生育支出（类）医 疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2016 年决算数为 11.48 万元，完成预算 100%。其他医疗保障支出（项）：2016 年决算数为 3.52 万元，完成预算100%。7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2016 年决算数为 2.83 万元，完成预
15、算 100%。8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2016 年决算数为 85.86 万元，完成预算 34.34%。决算数小于预算数的主要原因是企业发展奖补资金为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。9、住房保障支出住房公积：2016 年决算数为 15.62 万元，完成预算 100%。10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况简阳工业集中发展区管理委员会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 264.18 万元，其中：人员经费 205.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养
16、老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 58.33 万元，主要包括：办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公 ”经费财政 拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明简阳工业集中发展区管理委员会 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.8 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“ 三公 ”经费管理。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 3.2 万元，下降 21.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增
