1、简阳市惠民帮扶中心关于 2017 年部门预算编制的说明目录第一部分关于 2017 年部门预算编制的说明第二部分关于财政拨款“三公 ”经费 2017 年预算情况的 说明第三部分相关名词解释第四部分2017 年部门预算表第一部分关于 2017 年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、单位主要职责简阳市惠民帮扶中心为市政府直属事业单位，负责全市民生工程工作的目标任务分解、督促、情况收集、汇总、报告、年终考核；负责边界村综合帮扶项目；负责开展惠民帮扶工作的一级部门预算单位，现在实行事业单位会计制度。二、单位构成2008 年，简阳
2、市成立了民生工程领导小组，办公室设在市政府办公室，由专人负责全市民生工作。2010 年，根据工作需要，民生办与市惠民帮扶中心职能整合，整合后的机构名称为“市惠民帮扶中心（民生办）” ，属于市政府一 级正科级预算事业单位，有编制 8 名，设主任、副主任各 1 名，中层干部 2 名，工作人员 4 名。内设科室 2 个，分别为办公室和综合科。主要承担民生工作、为民办实事工作、惠民帮扶工作及领导交办的其他任务。财务隶属于简阳市人民政府，执行事业单位财务会计制度。2016 年预算收支情况：公共预算收入 207.21 万元,上年结余 139.07 万元，本年收入 507.93 万元，本年支出 566.93
3、 万元,本年结余 80.07 万元。三、收支预算总体情况2017 年简阳市惠民帮扶中心收入预算总额为 204.99 万元，与上年相比，减少 2.22 万元，减少 1.1%。主要变动原因是人员调出，减少预算收入。其中：当年财政拨款收入 204.99 万元，与上年相比，减少 2.22 万元，减少 1.1%。主要变动原因是人员调出，减少预算收入。四、支出预算安排情况2017 年简阳市惠民帮扶中心部门预算相应安排支出预算204.99 万元。安排支出主要用于保障我中心机构正常运转、完成民生工程、惠民帮扶和为民办实事项目工作任务等相关工作。预算支出含基本支出和项目支出。按支出功能分类为:1一般公共服务支出
4、 196.21 万元。比上年减少 3.23 万元，减少 1.6%，主要变动原因是人员调出，减少预算支出。其中用于保障行政、事业单位运行经费支出 56.21 万元，其中：机关运行经费 10.56 万元，比上年增加 0.23 万元，增加 2.2%，主要增加变动原因是事业人员基本工资调标。运行经费支出总支出比上年减少 3.23 万元，减少 1.6%，主要变动原因是人员调出，减少预算支出；帮扶救济金支出 100.00 万元，与上年持平；民生工程工作经费 40.00 万元，与上年持平，主要用于开展民生工程项目。2医疗卫生支出 4.28 万元。比上年减少 0.93 万元，减少27.8%，主要 变动原因是人
5、员调出，减少预算支出，主要用于在职职工的医疗保障方面的支出。3住房公积金支出 4.50 万元。比上年减少 0.08 万元，减少 1.8%，主要 变动原因是人员调出，减少预算支出，主要用于在职职工住房公积金的支出。4.政府性基金预算支出情况。“0” ，中心无政府性基金 预算支出。与上年一致。5.政府采购安排情况，2017 年预算调整安排 1.5 万元政府采购，2016 年没有预算政府采购资金。与上年先比，增加 1.5 万元，主要原因是今年预计要采购办公电脑，增加支出。第二部分关于财政拨款“三公”经费 2017 年预算及增减变化说明简阳市惠民帮扶中心财政拨款“三公” 经费 2017 年预算情况如下
6、：一、因公出国（境）经费2017 年根据外事管理部门安排的出国计划，我中心暂未安排出国（境）团和出国（境）人。故今年未安排出国（境）经费，与上年决算持平。二、公务接待费2017 年简阳市惠民帮扶中心安排公务接待费预算 2.40 万元，较 2016 年的预算数 7.00 万元减少 4.60 万元。2017 年公务接待费用计划用于日常公务接待开展民生工程和为民办实事及爱心人士的接待工作。三、公务用车购置及运行维护费2017 年简阳市惠民帮扶中心安排公务用车购置及运行维护费预算 2.80 万元，较 2016 年的预算数 6.70 万元减少 3.90 万元。2017 年安排公务用车运行维护费 6.70
7、 万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。第三部分名词解释及说明1财政拨款：指市财政当年预算下达给行政事业单位及所属行政、事业单位的资金。2事业收入：指事业单位所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3事业单位经营收入：指事业单位所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4转移性收入：主要包括上级补助收入、从其他部门取得的收入、从不同级政府取得的收入。5其他收入：指除上述各项收入以外的收入，如捐赠收入、非财政性资金利息收入等。6用事业基金弥补收支差额：指事业单位所属事业单位在预计用当年“ 财政拨 款” 、“事业收入”、 “事
8、业单位经营收入”、“其他收入 ”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。7上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。8基本支出：是用于保障行政事业单位机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。9项目支出：是用于保障单位机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。第四部分2017 年部门预算表惠民帮扶中心2017 年部门预算报送日期：201
9、6 年 12 月 24 日样表 69表 1部门预算收支总表单位：万元收 入 支 出 项 目 2017 年预算数 项 目 2017 年预算数一、一般公共预算拨款收入 204.99 一、一般公共服务支出 196.21 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 0.00 五、医疗卫生支出 4.28六、其他收入 0.00 六、住房公积金支出 4.50本 年 收 入 合 计 204.99 本 年 支 出 合 计 204.99 七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配
10、 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 204.99 支 出 总 计 204.99 样表 70表 1-1部门预算收入总表单位：万元项 目 事业收入转移性收入 科目编码 类 款 项单位代码 单位名称 （科目）合计 上年结转 一般公共预算 拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入金额其中：教育收费事业单位经营收入小计上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入其他收入用事业基金弥补收支差额217101 合计 204.99 204.99 217101 行政单位 204.99 204.99 217101 惠民帮扶中心 196.21 1
11、96.21 208 217101 社会保障和就业支出 188.70 188.70 02 217101 民政管理事务 188.70 188.70 99 217101其他民政管理事务支出 188.70 188.70 2080299217101其他民政管理事务支出 48.70 48.70 05 217101 行政事业单位离退休 7.51 7.51 05 217101机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.51 7.51 2080505217101机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.51 7.51 210 217101 医疗卫生与计划生育支出 4.28 4.28 11 217101 行政事业单位医疗 4.28 4.28 02 217101 事业单位医疗 3.06 3.06 2101102217101事业单位医疗 3.06 3.06 03 217101 公务员医疗补助 0.38 0.38 2101103217101公务员医疗补助 0.38 0.38
