1、1简阳市老干部活动中心2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。简阳市老干部活动中心是参公单位，主要负责组织全市副县级及以上离退休老干部活动。（二）2016 年重点工作完成情况。1、认真学习中央、省、市重大决策部署。采取主题宣讲、情况通报、学习座谈、自学等多种方式，组织离退休干部和老干部工作者认真学习党的十八届六中全会和成都市委十二届七次全会精神，并依托老干部活动中心、 党课、 党员文摘、 晚霞、 蓉城金秋、 “蓉城金秋微平台 ”、简阳老干部之友等舆论阵地加强宣传，分层次、有计划地开展宣传活动，营造良好学习氛围，确保在政治上、思想上、行动上始终与中央、省委保持高度一致，更
2、加自觉地理解、支持和拥护各项重大决策部署。2、紧扣“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题，扎实开展“我看 简阳新变化” 行动 、“蓉城金秋志愿者服务” 行 动、 “网络宣传 点赞”行动、 “长征精神 传承” 行动。 “我看简阳新变化” 行动：今年我局在春秋两季分批次组织离退休干部参观考察活动 8 次，根据老干部的身体状况，离休干部采取2就近原则，组织他们参观三岔湖快速通道、唯品会、机场高速、大华物流产业园、长岛国际旅游度假区等重点项目推进情况及三岔、贾家、老君等乡镇的新农村建设情况，同时我们组织身体状况较好的退休干部到成都周边地区参观考察，让老干部们感受我市主动融入成都经济区，积极推
3、进区域合作以及新农村建设的新成就新变化。 “蓉城金秋志愿者服务”行动：根据成都市委老干部局要求，在志愿者服务活动的名称和内容上略作调整充实，9 月我市正式成立“蓉城金秋志愿者服务简阳中队”，下 设 5 个分队：红色传承、关爱互助、科普宣传、文体活动、印象雄州。今年科普宣传队组织核桃种植户参观金堂有机核桃种植基地，参观学习四川省水产研究所水产养殖技术；关爱互助队看望抗美援朝英雄和重病患者等社会特殊群体，旨在通过这样的活动，传递向上向善的精神力量，进一步唤起社会各界对特殊群体的关注；红色传承队分别到三星井田九义校、三岔中学开展 “纪念红军长征胜利八十周年”爱国主义 教育主题活动。 “网 络宣传点赞
4、”行动：张存智、彭家贵、白德森等离退休干部，在中华魂、 川老书画、晚霞等刊物和媒体上发表文章数篇，传播正能量。 “长征精神传承”行 动：“ 七一 ”组织召开庆祝建党 95 周年离退休老干部座谈会；以“爱老、敬老、助老 ”为主题 ，联系大学生村官慰问我市离退休老干部代表；纪念建党 95 周年暨红军长征胜利 80 周年离退休干部书画展；组织离退休干部和工作人员3参加成都市委老干部局举办的“传承红色精神为党和人民事业增添正能量”演讲 比赛；蓉城金秋红色传承志愿服务队与简阳三岔中学党支部、团委会联合组织开展“唱红歌、讲故事、颂诗文，重走长征路”情景再现活动。3、按年初计划组织举行了门球、乒乓球、扑克、
5、诗词、书画、川牌、钓鱼、麻将、斗地主、双扣、飞镖、象棋、桥牌等 13项常规性比赛和“三 八”妇女节、重阳节、纪念红军长征胜利八十周年等庆祝活动，特别是成功举办了资阳市、简阳市2016 年“健康杯 ”老干部运 动会，资阳、雁江、安岳、 乐至、简阳五个县市区 260 余名离退休干部参加了此次运动会。通过创设老干部们乐于参与、健康向上的各种兴趣小组，积极推动各种趣味活动的开展，充分展示老干部老有所学、老有所乐、老有所养的阳光心态二、部门概况简阳市老干部活动中心无下属单位。三、收支决算总体情况2016 年简阳市老干部活动中心本年收入合计 264.65 万元，其中：财政拨款收入 264.65 万元，占
6、100%。42016年 收 入 情 况财 政 拨 款 收入100.00%其 他 收 入0.00%财 政 拨 款 收入其 他 收 入2016 年简阳市老干部活动中心本年支出合计 264.65 万元，其中：基本支出 115.81 万元，占 43.76%；项目支出 148.84万元，占 56.24%。2016年 支 出 情 况项 目 支 出56.24%基 本 支 出43.76%基 本 支 出 项 目 支 出四、财政拨款收支决算情况简阳市老干部活动中心 2016 年度财政拨款收支总决算264.65 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加23.15 万元，增长 9.59%。52015-20
7、16年 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 较 表241.5264.652252302352402452502552602652702015年 2016年年 度数 值五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况简阳市老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 229.83 万元，占本年支出合计的 86.84%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 25.33 万元，增长12.39%。2015年 -2016年 财 政 拨 款 支 出 变 动 情 况241.5 264.65204.5 229.830501001502002503002015年
8、 2016年财 政 拨 款支 出一 般 公 共预 算 财 政拨 款 支 出（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况简阳市老干部活动中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 264.65 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6229.83 万元，占 86.84%；社会保障和就业支出 22.06 万元，占 8.34%；医疗卫生支出 6.7 万元，占 2.53%；住房保障支出6.06 万元，占 2.29%。2016年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 结 构 图一 般 公 共 服 务 支 出86.84%医 疗 卫 生 与 计 划 生育 支 出2.53% 住 房 保 障 支 出2
9、.29%社 会 保 障 和 就 业 支出8.34%教 育 支 出0.00%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2016 年决算数为229.83 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业（类）*（款）*（项）:2016 年决算数为 22.06 元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育（类）*（款） *（项）: 2016 年决算数为 6.7 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况简阳市老干部活动中心 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 264.65 万元，其中：人员经费 97.09 万元，主要包括：基本工资、
10、津贴补贴、7奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 18.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明简阳市老干部
11、活动中心 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 7.61 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.61 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.49 万元，下降 16.37%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.49 万元，下降 16.37%。增减变动的主要原因严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例等规定。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购8
12、置及运行维护费支出决算 7.61 万元，占 100%。具体情况如下：2016年 三 公 经 费 各 项 占 比 情 况公 务 接 待 费0.00%因 公 出 国 （ 境 ） 费0.00% 因 公 出 国（ 境 ） 费公 务 用 车购 置 及 运行 维 护 费公 务 接 待费1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 7.61 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。公务用车运行维护
13、费支出 7.61 万元。主要用于扶贫下乡、成都开会、老干部出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人，9共计支出 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况简阳市老干部活动中心 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，简阳市老干部活动中心机关运行经费支出18.72 万元，比 2015 年增加 3.31 万元，增长 21.48%。2016 年度机关运行经费支出比 2015 年增加 3.31 万元，21.48%，其中 职
14、工差旅及培训费增加。（二）政府采购支出情况2015 年、2016 年，简阳市老干部活动中心政府采购支出总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，简阳市老干部活动中心公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 148.84 万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务（类）（款）（项）：指老干部活动中心10基本支出。3.社会保障和就业（类）（款）（项）：指离退休人员的支出。4.基
15、本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。7.“三公 ”经费 ：纳入省 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
