1、- 1 -耿马县烤烟产业办公室办公室2016 年部门决算说明目 录第一部分耿马县烤烟产业办公室单位概况一、主要职能（一）主要职能：（二）2016 年重点工作任务介绍：二、部门基本情况（一）部门决算单位构成（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2016 年度部门决算情况说明一、收入
2、决算情况说明二、支出决算情况说明- 2 -（一）基本支出情况。（二）项目支出情况。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明六、 “三公”经费决算情况说明（一）因公出国（境）费（二）公务用车运行维护费（三）公务接待费七、其他重要事项及相关口径情况说明(一) 机关运行经费支出情况（二）国有资产占用情况(三) 政府采购支出情况（四）其他重要事项情况说明（五）相关口径说明第一部分 部门概况一、主要职能(一) 主要职能（一）贯彻执行国
3、家有关烟叶生产工作的方针政策和法律法规，研究并提出烟叶生产发展的意见和建议，报政府部门批准后组织实施。- 3 -（二）按照县委、政府的要求，制定全县烟叶生产的中长期规划和年度计划、政策措施和工作机制。（三）当好县委、政府的“参谋” ，积极深入生 产第一线，调查了解烟叶生产过程中的各种情况，及时反馈并提出合理建议。（四）负责对全县烟叶生产工作的协调指挥，指导各乡（镇）抓好烟叶生产工作，加强与烟草部门的协调配合，为全县烤烟产业发展营造良好的环境。（五）负责组织好烟叶生产各项环节的监督与指导，制定全县烟叶生产实施方案、年度目标，将全县烟叶生产任务合理分配到各植烟乡（镇）。（六）负责组织全县“烟水、机
4、耕路” 工程的 规划和实施，积极向上级部门争取项目资金和物资，加快改善基础设施薄弱的进程。制定相关烟叶生产过程中出现的自然灾害预案和病虫害防治方案，进一步指导实施。（七）认真办理县委、县人民政府交办的其它工作。(二) 、2016 年重点工作任务介绍1、圆满并超额完成市人民政府下达烤烟收购任务。按照部门工作职责和重点，抓好全县烤烟产业发展、协调、服务、指导工作。全县 4 月 1 日开始移栽烤烟，5 月 20 日移栽结束，共完成烤烟移栽 1.52 万亩，完成市政府下达任务1.3 万亩的 116.9%，完成县下达任务 1.6 万亩的 95%。全县8 月 25 日开秤收购烟叶，10 月 18 日结束，
5、共完成烟叶收购33930 担（含出口备货 2504 担），完成市政府下达任务 30000担的 113.1%，完成县人民政府下达任务 32000 担的 106%；上等烟比例 69.5%，比市级任务 61%增 8.5 个百分点，比上- 4 -年增 17 个百分点；收购均价 26.5 元公斤，比市级任务 26元/公斤增 0.5 元，比上年每公斤增 2.24 元；实现烟农收入4495.4 万元，比上年增 572 万元；实现烟叶税 989 万元，比上年增 126 万元。烟叶收购担数、上等烟比例和收购均价三项考核指标均超额完成市级下达的任务指标。2、为脱贫攻坚工作顺利推进保驾护航。按照县委政府要求，做好挂
6、钩扶贫各项工作。一是结合部门工作职责和烤烟产业发展需要，为挂钩村争取到烟水、机耕路基础设施建设项目，项目总投资 461 万元，2016 年 4 月份开工，2017 年 2月份完工；二是帮助挂钩村红旗组购买 0.45 万元水管，解决人畜饮水困难的问题；三是组织干部职工进村帮助缺乏劳力的挂钩联系贫困户移栽烤烟，累计参与种植烤烟 3 天 25 人次，种植烤烟 5 亩；四是慰问帮扶挂钩贫困户。春节前夕，统一购买 0.6 万元的大米和食用油慰问挂钩的 23 户贫困户，增进了干群关系；同时，针对种植高价值经济林木管护方面给予每户 100 元苗木管护费；五是根据挂钩村产业发展需要，支持该村 1.5 万元，用
7、于烟区道路维修，确保了烟区道路保通，最大限度解决烟农出行难问题；六是根据“转走访” 工作要求，分别于 2 月 2 日、5 月 23 日、7 月 5 日和 10 月 21 日，深入挂钩的石灰窑村红旗组对所挂钩的 23 户贫困户进行走访和回访，了解贫困户受扶持情况、生产生活改善情况、急需解决的困难和问题等；11 月 11 日，深入石灰窑村开展建档立卡贫困户信息采集工作，按照工作要求，认真填写挂钩户信息采集相关表格，在规定时间内完成了 23 户贫困户信息的采集工作。3、党组织建设及“两学一做 ”学习活动 有序开展。按照中- 5 -央和省、市、县委关于“学党章党规、学系列讲话，做合格党员” 学 习教育
8、部署，为确保“ 两学一做”学习教育活动顺利开展，县烤烟产业办公室党支部召开会议，研究制定了耿马县烤烟产业办公室开展“两学一做” 学习教育活 动实施方案，成立了开展“两学一做 ”学习教育活动领导 小组，紧紧围绕“两学一做” 这个主题 ，制定学习计划，抓好学 习教育，已开展集中学习 8 次，专题讨论 2 次，专题党课 2 堂。在开展“两学一做”的同 时，根据 耿马自治县基层党组织换届工作、党费收缴工作、 “三会一课 ”制度执行情况集中整治 项目化推进方案的通知要求，我办对未按期换届基层党组织全面完成换届选举工作进行了专项整治，及时开展了党支部的换届工作，选举出新一届支部班子。根据关于在“两学一做”
9、 学习教育中开展党费收缴工作专项检查的通知要求，对 2011 年度以来交纳党费情况进行了认真检查，2011 年 1 月至 2016 年 10月，共收缴党费 6328.2 元；对没有足额交纳党费的党员进行提醒，并足额补交;按照党费交纳的相关规定，做到每位党员每月自觉足额交纳党费。今年，县直机关党工委将我支部作为全县利用建设银行“悦生活” 平台开展党 员缴纳党费试点党组织。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个，为财政全额拨款事业单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2016 年度末实有人员编制 10 人全部为事业编制（事业人员专技 9 人、事业
10、工勤人员 1 人），事业在职 10 人（事业人- 6 -员专技 9 人、事业工勤人员 1 人）。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。第二部分 2016 年度部门决算表（详见附件）第三部分 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016 年 总收入为 889.64 万元，全部为财政拨款收入占总收入的 100%，与上年相比减少 31.72%，减少原因为本年度项目收入支出减少。二、支出决算情况说明2016 年度支出合计 1104.16 万元，其中：基本支出 81.04万元，占总支出的 7.34%，项目支出 1023.12 万元，占总支出的 92.66%。与上年度对比情况，增减变动
11、主要原因：本年度支出为 1104.16 万元，比上年增加 48.67 万元，增加 4.61%，增加原因为本年度项目资金支出及人员经费支出增加；基本支出为 81.04 万元，比上年增加 19.05%，人员经费为 76.44万元，比上年增加 22.44%，增加原因为 2016 年提高人员工资，补发人员增资部分工资；资产总计比上年减少 5.45%,减少原因为应收项目款减少；负责总计比上年增加 6.3%,增加原因为其他应付项目增加；净资产总计中结转结余数比上年减少 59.29%，减少原因为项目资金已使用。（一）基本支出情况2016 年用于保障结构正常运转的日常正常 81.04 万元，与上年对比增加 1
12、9.05%，增加原因为 2016 年提高人员工资，补发人员增资部分工资。人员经费 76.44 万元，占基本支出94.32%。公用 经费 4.6 万元，占基本支出 5.68%，其中：事- 7 -业单位医疗 4.36 万元，较上年增加 0.53 万元，主要为医疗保险费增加。基本工资 24.89 万元，与上年相比增加17.85%，绩效工资 22.89 万元，与上年相比减少 10.69%，主要为人员绩效工资标准调整减少；住房公积金 5.97 万元，较上年相比增加 0.96 万元，主要为公积金基数增加。（二）项目支出情况2016 年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经
13、费支出 1023.12 万元。占总支出的 92.66%，与上年对比增加 3.62%。防灾救灾 0.43万元，比上年减少 19.14 万元，主要为该经济科目项目资金上年结转支出全部使用完；科技转化与技术推广 148.91 万元，较上年相比增加 100.57 万元，主要为项目资金支出增加；其他农业支出( 边境地区转移支付资金)145 万元，较上年相比增加 145 万元，主要为项目资金增加；差异较大的经济分类科目主要为一科技转化与技术推广 148.91 万元，较上年增加 100.57 万元，主要为烤烟发展补助资金项目资金增加，二、其他农业支出 145 万元，较上年相比增加 145 万元，主要为四排山
14、乡烤烟基础设施建设支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况烟办 2016 年一般公共预算财政拨款支出 574.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 31.72%，减少原因为本年度项目资金支出减少，人员经费支出增加；基本支出为 81.04 万元，比上年增加 19.05%，人员经费为 76.44 万元，比上年增加 22.44%，增加原因为 2016 年提高人员工资，补发人员增资部分工资；项目资金增加差异较大主要为一、- 8 -科技转化与技术推广 148.91 万元，较上年增加 100.57 万元，主要为烤烟发展补助资金项目资金增加
15、，二、其他农业支出145 万元，较上年相比增加 145 万元，主要为四排山乡烤烟基础设施建设支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、农林水支出 563.44 万元，占一般公共预算财政拨款支出 98.13%2、医疗卫生与计划生育支出 4.36 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.76%，3、社会保障和就业支出 0.4 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 0.074、住房保障支出 5.97 万元，占一般公共预算财政拨款支出 1.04%。四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明烟办 2016 年政府性基金预算财政拨款收入 5300000
16、 元，主要用于历年烤烟基础设施建设 5000000 元及烤烟抗旱资金 300000 元。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明烟办 2016 年政府性基金预算财政拨款支出 5300000 元，主要用于历年烤烟基础设施建设 5000000 元及烤烟抗旱资金 300000 元。五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明烟办 2016 年无财政专户管理资金- 9 -六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况烟办 2016 年财政拨款“三公” 经费决算 总额 1.27 万元，其中；因公出国（境）费支出为 0，公务用车购置及运行维护费 1.27
17、万元，占支出 100%.公务接待费为 0 元。2016 年“三公 ”经费财 政拨款支出决算数 为 1.27 万元，与上年决算相比减少 0.18 万元，减少 12.41%，其中：（1）因公出国（境）费为零，与上年预结算数相等；（2）公务用车购置及运行维护费：公务用车购置费为零，与上年预结算数相等；公 务用车运行维护费为 1.27 万元，比上年减少 12.41%，减少原因为车辆大修费用减少；（3）公务接待费为 0，减少原因为压缩公务接待开支。(二)“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护
18、费支出 1.27 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。2、公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元。其中：未开支公务用车购置费，公务用车运行维护支出1.27 万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2016 年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。3、公务接待费支出 0 万元。 七、其他重要事项及相关口径情况说明- 10 -(一) 事业运行经费支出情况2016 年事业运行经费支出 4.6 万元，与上年对比减少了0.32 万元，主要是减少了公务用车运行维护费。部门事业运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、公务用车运行维护费等各项支出。（二）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日资产总额 1819.25 万元，其中，流动资产 1772.76 万元，固定资产 46.24 万元，无形资产 0.25万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.82 万元，其中固定资产增加 10.22 万元，流动资产减少115 万元。国有资产占有使用情况表单位：万元固定资产项目行次资产总额流动资产小计房屋构筑物汽车单价 200万以上大型设备其他固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11
