1、规划部门 2017 年部门预算公开说明按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将山海关区规划部门 2017 年部门预算公开如下：部门职责1、贯彻执 行国家、省、市关于城乡规划方面的法律、法规、规章和方针政策；执行全市城乡规划的规范性文件；执行国家、省城乡规划的技术规范、规程、标准和办法。2、配合市局 编制城市总体规划、详细规划和城市景观设计；组织协调有关部门编制专项规划；参与区国土资源利用总体规划和重大建设项目的前期论证。3、负责向市城 乡规划局呈报各类建设项目选址定点及用地规划许可审批。4、配合市局 对城市规划区范围内已经规划审批项目的验线、跟踪管理和规划条件核实
2、初审工作。5、负责在 乡、村庄规划区内兴办企业、公益事业，建设乡村公共设施、集中村民住宅建设、乡村旅游项目等工程；村民在乡、村庄规划区内的集体土地上申请新宅基地建设住宅的。6、监督检查 城乡规划的实施，对建设项目进行全程管理，配合监察部门查处违法违章案件。7、负责辖区范围内的规划执法巡查，查处各类规划违法案件。8、负责接待和调查处理辖区内有关来信、来访、投诉和检举控告。机构设置：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式秦皇岛市规划局山海关区分局 事业 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛
3、市规划局山海关区分局的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。我单位 2017 年部门预算收入为 564.86 万元，全部为一般公共预算安排。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市规划局山海关区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位 2017 年部门预算支出为 564.86万元，其中：人员经费支出为 326.31 万元；日常公用经费支出 16.4 万元；项目支出 222.15 万元。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 564.86 万元，较 2016 年预算增加 291.43 万元，其中：基本支出增加
4、 109.51万元，主要为工资政策性调增支出；项目支出增加 181.92 万元，主要为增加村庄规划编制项目、古御道特色小镇总体规划项目等支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 16.4 万元，主要用于办公区的日常维修 1.59 万元、办公用房取暖费 3.1 万元、福利费 2.11 万元、工会经费 3.09 万元、办公费 1.18 万元、邮电费 0.66 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.72 万元、差旅费 0.9 万元、会议费 0.48 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、印刷费 1.17 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减
5、变化原因2017 年，我部门财政拨款“三公” 经费预 算安排 1.59 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.09 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.09 万元)；公务接待费 0.5万元。我部门 2017 年财政拨款“三公”经费预算安排较 2016 年减少 0.09 万元，其中因公出国（境）费与2016 年无增减变化；公务用车购置及运维费与 2016 年无增减变化；公务接待费较 2016 年减少 0.09 万元，主要为压缩经费开支。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、城乡规划主要职责是贯彻执行国家、省、市关于城乡规划方面的法律、法规、规章和方针
6、政策；执行全市城乡规划的规范性文件；执行国家、省城乡规划的技术规范、规程、标准和办法。职责目标是加强城乡规划管理，改善人居环境，促进城镇化健康发展。绩效目标是按计划执行全市城乡规划的规范性文件；执行国家、省城乡规划的技术规范、规程、标准和办法。绩效指标：是否按计划完成阶段性工作。绩效标准：完成目标任务90%-100% 的为优；完成目标任务70%-90% 的为良；完成目标任务50%-70%的为中；完成目标任务低于50%的为差。2、城乡规划主要职责是配合市局编制城市总体规划、详细规划和城市景观设计；组织协调有关部门编制专项规划；参与区国土资源利用总体规划和重大建设项目的前期论证。职责目标是加强城乡
7、规划管理，改善人居环境，促进城镇化健康发展。绩效目标是按计划完成配合编制相关层次的城乡规划。绩效指标：是否按计划完成阶段性工作。绩效标准：完成目标任务90%-100% 的为优；完成目标任务70%-90% 的为良；完成目标任务50%-70%的为中；完成目标任务低于50%的为差。3、城乡规划主要职责是负责向市城乡规划局呈报各类建设项目选址定点及用地规划许可审批。负责草拟规划区内各类建设项目规划条件并呈报市城乡规划局审批。负责向市城乡规划局呈报各类建设项目规划方案，并由市城乡规划局审批。职责目标是加强城乡规划管理，改善人居环境，促进城镇化健康发展。绩效目标是按行政许可法规定完成相关行政许可事项。绩效
8、指标：是否按行政许可法做出有关规划行政许可决定（发放相关行政许可证件）。绩效标准：完成目标任务90%-100% 的为优；完成目标任务70%-90% 的为良；完成目标任务50%-70%的为中；完成目标任务低于50%的为差。4、城乡规划主要职责是配合市局对城市规划区范围内已经规划审批项目的验线、跟踪管理和规划条件核实初审工作。职责目标是加强城乡规划管理，改善人居环境，促进城镇化健康发展。绩效目标是配合市局对城市规划区范围内已经规划审批项目的验线、跟踪管理和规划条件核实初审工作。绩效指标：验线率。绩效标准：完成目标任务90%-100% 的为优；完成目标任务70%-90% 的为良；完成目标任务50%-
9、70%的为中；完成目标任务低于50%的为差。5、城乡规划主要职责是负责在乡、村庄规划区内兴办企业、公益事业，建设乡村公共设施、集中村民住宅建设、乡村旅游项目等工程；村民在乡、村庄规划区内的集体土地上申请新宅基地建设住宅的。职责目标是加强城乡规划管理，改善人居环境，促进城镇化健康发展。绩效目标是涉及到村庄规划区内的所有项目经审查后核发乡村建设规划许可证。绩效指标：是否按行政许可法做出有关规划行政许可决定（发放相关行政许可证件）绩效标准：完成目标任务90%-100% 的为优；完成目标任务70%-90% 的为良；完成目标任务50%-70%的为中；完成目标任务低于50%的为差。6、城乡规划主要职责是承
10、办区政府交办的其他事项。职责目标是加强城乡规划管理，改善人居环境，促进城镇化健康发展。绩效目标是区政府就特定工作事项明确要求。绩效指标：按时限开展相关工作的进度情况。绩效标准：完成目标任务90%-100% 的为优；完成目标任务70%-90% 的为良；完成目标任务50%-70%的为中；完成目标任务低于50%的为差。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标337 规划部门 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差城乡规划 222.15贯彻执行国家、省、市关于城乡规划方面的法律、法规、规章和方针政策；执行全市城乡规划的规范性文件；执行国家、
11、省城乡规划的技术规范、规程、标准和办法。加强城乡规划管理，改善人居环境，促进城镇化健康发展。贯彻实施城乡规划法律法规；执行市级城乡规划管理的规范性文件以及有关技术规范等。贯彻执行国家、省、市关于城乡规划方面的法律、法规、规章和方针政策；执行全市城乡规划的规范性文件；执行国家、省城乡规划的技术规范、规程、标准和办法。按计划执行全市城乡规划的规范性文件；执行国家、省城乡规划的技术规范、规程、标准和办法。是否按计划完成阶段性工作90%-100%70%-90%50%-70%低于50%337 规划部门 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差配合市局组织编制和
12、指导编制相关层次的城乡规划。120.00配合市局编制城市总体规划、详细规划和城市景观设计；组织协调有关部门编制专项规划；参与区国土资源利用总体规划和重大建设项目的前期论证。按计划完成配合编制相关层次的城乡规划。是否按计划完成阶段性工作90%-100%70%-90%50%-70%低于50%城市规划区范围内建设项目的规划选址、建设用地管理、建设工程管理。2.15代发建设项目选址意见书 、建设用地规划许可证 、 建设工程规划许可证 。按行政许可法规定完成相关行政许可事项是否按行政许可法做出有关规划行政许可决定（发放相关行政许可证件）90%-100%70%-90%50%-70%低于50%批后跟踪管理配
13、合市局对城市规划区范围内已经规划审批项目的验线、跟踪管理和规划条件核实初审工作。配合市局对城市规划区范围内已经规划审批项目的验线、跟踪管理和规划条件核实初审工作。验线率 90%-100% 70%-90% 50%-70% 低于 50%负责在乡、村庄规划区内兴办企业、公益事业，建设乡村公共设施、集中村民住宅建设、乡村旅游项目等工程；村民在乡、村庄规划区内的集体土地上申请新宅基地建设住宅的。100.00 核发乡村建设规划许可证涉及到村庄规划区内的所有项目经审查后核发乡村建设规划许可证。是否按行政许可法做出有关规划行政许可决定（发放相关行政许可证件）90%-100%70%-90%50%-70%低于50
14、%其他交办事项 区政府交办的相关工作。 区政府就特定工作事项明确要求按时限开展相关工作的进度情况90%-100%70%-90%50%-70%低于50%六、政府采购预算情况2017 年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。部门政府采购预算单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金S-DN-02 控规调编 20 1 20 20 20 20古御道特色小镇总体规划 100 1 100 100 100 100山海关区村庄规划编制 100 1
15、00 100 100七、国有资产信息截至上年末，我单位固定资产总额 60.12 万元，本年度无新增固定资产预算。部门固定资产占用情况表编制部门： 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 60.121、房屋（平方米） 02、车辆（台、辆） 2 45.863、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 14.265、八、名词解释1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。主要是按 规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
