1、海港区委政法委2016 年度部门决算信息公开情况说明第一部分 政法委部门概况一、部门职责1、根据党中央路线、方针、政策和区委的部署，统一全区政法各部门的思想和行动。2、研究制定全区政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施，及时向区委提出决策建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3、研究制定加强全区政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，并督导落实；按照区委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍；协助纪检部门负责政法系统纪检、监察工作。4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和
2、协调政法各部门各负其责、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作;研究协调有争议的重大、疑难案件。5、监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究推动严肃公正执法、落实党的方针政策的意见和措施。6、组织、协调和指导全区维护社会稳定工作。7、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。8、组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。9、办理区委及上级有关部门交办的其他事项。10、指导镇、街基层政法、综治机构的工作。二、部门决算单位构成海港区委政法委只有一个决算部门。单位内设机构有：办公室、政治处、执法督办室，与海港区社会治安综合治理委
3、员会办公室合署办公，海港区铁路护路联防领导小组办公室与海港区社会治安综合治理委员会办公室合署办公，海港区维护稳定工作领导小组办公室为海港区常设办事机构，设在区委政法委，海港区委处理“法轮功”问题领导小组办公室、海港区人民政府防范和处理邪教问题办公室挂靠区委政法委。第二部分 政法委部门 2016 年度部门决算报表一、收支决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、 “三公”经费相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 政法委
4、部门 2016 年部门决算情况说明一、预算执行情况分析1、收入支出决算总体情况说明2016 年共计收入 928.42 万元，均为财政拨款，较2015 年收入 597.83 万元增加 330.59 万元。2016 年共计支出 919.87 万元，较 2015 年支出 600.11万元增加 319.76 万元。2、收入决算情况说明2016 年共计收入 928.42 万元，均为财政拨款，较2015 年收入 597.83 万元增加 330.59 万元。3、支出决算情况说明2016 年共计支出 919.87 万元，较 2015 年支出 600.11万元增加 319.76 万元。其中：基本支出增加 329
5、.61 万元，项目支出减少 9.85 万元。4、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年共计收入 928.42 万元，均为财政拨款，较2015 年收入 597.83 万元增加 330.59 万元，主要为 1、按照省、市相关文件要求，我区自 2016 年增加智慧网格建设工作，故新增智慧网格建设专项经费；2、自 2016 年起，市委政法委不在负担铁路护路工作经费，由各县区财政列支，故新增铁路护路经费。2016 年财政拨款共支出 919.87 万元，较 2015 年支出600.11 万元增加 319.76 万元。主要为 1、按照省、市相关文件要求，我区自 2016 年增加智慧网格建设工作，故新增
6、智慧网格建设专项经费；2、自 2016 年起，市委政法委不在负担铁路护路工作经费，由各县区财政列支，故新增铁路护路经费。5、财政拨款支出与年初预算情况说明2016 年共计支出 919.87 万元，年初安排为 846.18 万元，差额为 73.69 万元，增支的主要原因为 1、按照省、市相关文件要求，我区自 2016 年增加智慧网格建设工作，故新增智慧网格建设专项经费；2、自 2016 年起，市委政法委不在负担铁路护路工作经费，由各县区财政列支，故新增铁路护路经费。二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016 年财政年初预算批复我单位“三公”经费预算8.1 万元，实际支出 3.8
7、5 万元，比预算节约 4.25 万元。其中，公务用车运行维护费预算安排 7.7 万元，实际支出为3.85 万元，比预算节约 3.85 万元，原因为公务用车改革，减少公务用车数量；公务接待费预算安排 0.4 万元，实际支出为 0 万元。本部门全年无公务用车购置费，无因公出国（境）费用。三、机关运行经费支出情况的说明2016 年度部门行政运行经费支出 874.87 万元，较2015 年度支出 558.11 万元增加 316.76 万元。主要原因是：工作增加，本年实际收入增加导致支出增加。四、政府采购情况说明2016 年本部门政府采购支出总额 192.48 万元。其中：购买货物支出 179.47 万
8、元；购买服务支出 13.01 万元，采购资金来源全部为财政性资金。五、国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，价值金额 14.06 万元，其他固定资产价值金额 237.58 万元。六、绩效预算执行情况说明我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为 90 分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣 1 分，原因为一是 2016 年预算执行中我部门收到上级专项资金 5 万元；二是因打击盗采矿产资源专项攻坚和环秦、环北戴河防线值守等原因申请本级预算追加指标 45.5 万元。2、基本支出预决算差异率扣 1 分，原
9、因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。3、财政拨款结转和结余率扣 1.5 分，原因为一是智慧网格建设一期工程部分工程未完工，经费需结转至次年继续使用；二是经政府采购的分级指挥系统电脑及指挥中心建设工程，按照合同要求 5%款项需一年后经验收合格后支付，故需结转至次年。4、财政拨款结转和结余上下年变动率扣 1 分，原因为本年财政拨款结转同比上年增加，本年新增两项专项公用经费，造成 2016 年财政拨款结转增加。5、负债类往来款变动率扣 0.5 分，原因为 2016 年以公开发行政府置换债券方式偿还外来人口和出租房屋综合办公室借款 12 万元。七、其他重要事项的情况说明我单位
10、无政府性基金和国有资本经营预、决算，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。二、基本支出和项目支出基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。三、“三公”经费及其支出口径因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。四、机关运行经费及其支出口径机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
